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文山市农村能源站2017年度部门决算

 发布日期:2018年09月29日  作者:  点击数:19次   资料来源:

第一部分 文山市农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市能源站概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传国家有关农村能源建设的法律法规及方针政策,制定全市农村能源建设发展规划;负责农村可再生能源技术推广、地热资源利用技术推广等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

(1)实施省级农村太阳能热水器项目500台;

(2)实施省级节柴改灶项目1000户。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入林业部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1、文山市农村能源站于1998年成立,属事业单位,核定编制15人。

2、2017年末实有人员18人。其中:技术人员11人,工勤人员7人。

3、离退休人员3人。其中:退休3人。

4、实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农村能源站2017年度收入合计576.53万元。其中:财政拨款收入284.53万元,占总收入的49.3%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入292万元,占总收入的50.6%。与上年对比增加,主要原因是工资增加和项目资金增加。

二、支出决算情况说明

能源站2017年度支出合计555.62万元。其中:基本支出263.45万元,占总支出的47.4%;项目支出292.18万元,占总支出的52.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因是工资增加和项目资金增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障正常运转的日常支出263.45万元。与上年对比增加,主要原因工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.45万元,占基本支出的93.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17万元,占基本支出的6.4%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出292.18万元。与上年对比增加,主要原因是项目增加。具体项目开支为1、退耕还林项目资金242.2万元;2、其他风沙荒漠治理支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

能源站2017年度一般公共预算财政拨款支出263.62万元,占本年支出合计的47.4%。与上年对比增加,主要原因是工资增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出263.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和公用经费,其中:人员经费246.45万元;公用经费16.99万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

能源站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元,支出决算为2.01万元,完成预算的46.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元,完成预算的44.2%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的2.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.69万元,下降25.6%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元,下降26.6%;公务接待费支出决算减少0万元,降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,占94.5%;公务接待费支出0.11万元,占5.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传、检查太阳能热水器项、节柴改灶项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中:

国内接待费支出0.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)林业事业机构经费支出情况

能源站2017年林业事业机构经费支出263.45万元,与上年对比增加,主要原因工资增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,能源站资产总额102.2万元,其中,流动资产36.35万元,固定资产65.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27.05万元,其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。





国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

102.2

36.35

65.84

15.2

13.33


37.31












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额80万元,其中:政府采购货物支出80万元;政府采购工程支出80万元;政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%。


(四)绩效自评信息情况

农村太阳能热水器项目的推广普及,使我市森林覆盖率明显提高,对防止水土流失,涵养水源,改善农村环境卫生。一是解决了农村生活用能问题;二是减少森林资源的消耗,保护现有森林资源,改善生态环境,提高森林覆盖率;三是减轻了农村劳动强度和节约农村劳动力,使农民有更多的时间从事农业生产活动,促进农村两个文明建设的健康发展;四是直接带来经济效益和生态效应;五、推进农村节柴灶改造步伐,确保节柴改灶项目改造后热效率能达25%以上的效果,达到省时、节柴、降低能耗、保护生态的目的。

(四)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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