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文山市红旗国有林场2017年度部门决算

 发布日期:2018年09月25日  作者:  点击数:11次   资料来源:市红旗国有林场

 

第一部分  文山市红旗国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文山市红旗国有林场概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位主要职能是承担着文山市周边3.8万亩国有森林的管护工作,贯彻执行国家林业工作方针政策和法规,保护国有森林资源的安全和完整,开展森林资源培育开发与利用等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、抓好党中央、国务院制定的各项方针、政策、法律、法规及上级指示精神的贯彻落实。

2、抓好辖区内的国有森林资源保护管理。依法和积极配合有关部门查处盗伐盗猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为。

3、抓好辖区内的森林防火、森林资源培育、植树造林工作。

4、积极配合森防部门对辖区内的森林病虫害进行防治工作。

5、加强林场内部管理,掌握管护区域森林资源的分布、数量、消长变化情况,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场林业生态环境建设和生产经中、长期发展规划和年度计划。

6、积极参加与涉及辖区内的林地、林权纠纷调处工作。

7、完成上级交办的其他各项事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市红旗国有林场2017年度部门决算编报的单位共1,即本单位,无下属单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市红旗国有林场2017年末实有人员编制42人。其中:事业编制42,场长由林业局党委委员兼任。

离退休人员31人。其中:退休31人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市红旗国有林场2017年度收入合计732.2万元。其中:财政拨款收入732.2万元,占总收入的100%。与上年对比697.5万元增加34.7万元,主要是由于工资标准上调。

二、支出决算情况说明

文山市红旗国有林场2017年度支出合计908.6万元。其中:基本支出772.94万元,占总支出的85.07%;项目支出135.66万元,占总支出的14.93%。基本支出与上年686.4万元对比增加86.54万元,主要原因是工资标准上调,人员变动导致支出增加;项目支出与上年对比增加135.66万元,主要原因是项目支出增加

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出772.94万元。与上年686.4万元对比增加86.54万元,主要原因是工资标准上调,人员变动导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.79万元占基本支出的87.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出98.15万元,占基本支出的12.7%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位完成森林培育、林业防灾减灾、基础设施建设及维修、国有林场改革等工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出135.66万元。与上年对比增加135.66万元,主要原因是项目支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市红旗国有林场2017年度一般公共预算财政拨款支出908.6万元,占本年支出合计的100%。与上年686.4万元对比增加86.54万元,主要原因是工资标准上调,人员变动导致支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出908.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出600.82万元,商品和服务支出98.15万元,对个人和家庭的补助支出73.97万元,项目支出135.66万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市红旗国有林场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为4.67万元,完成预算的77.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元,完成预算的43.04%;公务接待费支出决算为2.66万元,完成预算的56.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强了内部控制管理,规范了接待工作,严格执行中央八项规定,厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.21万元,下降4.3%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元,下降19.27%;公务接待费支出决算增加0.27万元,增长11.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强了内部控制管理,规范了接待工作,严格执行中央八项规定,厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,占43.04%;公务接待费支出2.66万元,占56.94%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中:

公务用车运行维护支出2.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防火及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.66万元。其中:

国内接待费支出2.66万元,共安排国内公务接待44批次,接待人次327人。主要用于防火工作加班用餐、周边村民培训等接待支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市红旗国有林场2017年度机关运行经费支出98.15万元,与上年73.08万元对比增加0.12万元,主要是差旅费的增加。部门运行经费主要用于办公费5.16万元,水费1.4万元,电费3.18万元,差旅费1.61万元,维护费34.68万元,培训费0.41万元,公务接待费2.66万元,劳务费23.36万元,工会经费8.6万元,福利费0.78万元,公务用车运行维护费2.01万元。

)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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