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文山市林浆办2017年度部门决算

 发布日期:2018年09月27日  作者:  点击数:20次   资料来源:市林业局

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针、政策;代表市人民政府行使林浆纸一体化项目建设的行政职能。

2.制定和编制林浆纸年度计划和实施方案,做好各类政策法律法规的宣传,抓好林浆纸业务培训工作,组建指导组到各乡镇协助开展工作。

3.调处各种矛盾纠纷,协助办理林权证;协助与金光公司对林浆纸基地的管理和林浆纸基地地租的发放、管理;及时加强市委市政府、农户与金光公司的沟通协调,探讨深化和优化工作程序。

4. 在林业局领导下,积极参与了林业局安排各项林业工作,完成各项工作任务。

二、部门基本情况

我单位现有在职职工人数4人,其中专业技术人员3人,工勤人员1人。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门预算总收入60.83万元,其中: 财政拨款59.89万元;年初结转和结余0.94万元。

2017年部门决算总支出52.29万元,其中:基本支出52.29万元,占总支出的100 %。

2017年部门决算结余8.54万元。

(一)基本支出情况

2017年用于保障文山市林浆纸一体化项目建设事务管理办公室机构正常运转的基本支出52.29万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出44.08万元,占基本支出的84.3%;商品和服务支出0.04万元,,其他资本性支出4.84万元,占基本支出的9.3%;对个人和家庭的补助3.33万元,占基本支出的6.4%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市林浆纸一体化项目建设事务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出52.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有一定增长,主要是工资福利支出正常增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出52.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出47.4万元,公用支出4.88万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市林浆纸一体化项目建设事务管理办公室2017年度无“三公”经费财政拨款支出决算,主要人员全部与林业局合署办公,没有相关支出。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

                                                                                            文山市林浆纸一体化项目建设事务管理办公室

                                                                                                     二〇一八年九月二十二日

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