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文山市疾病预防控制中心2017年度部门决算

 发布日期:2018年09月27日  作者:  点击数:37次   资料来源:市卫计局

文山市疾病预防控制中心2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能:文山市疾病预防控制中心主要负责全市疾病预防和疫情处置工作,计划免疫预防接种工作,监测检验及预防性健康体检,水质检测工作,艾滋病及结核病等传染病防治防疫工作。

二、部门基本情况:

(一)部门决算单位构成

纳入文山市疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个,其中:事业单位1个,是文山市疾病预防控制中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市疾病预防控制中心2017年末实有人员71人。其中:事业人员71人(含事业工勤人员),退休人员35人。

实有车辆8辆,在编实有车辆8辆。

                    第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附件)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

             第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明:文山市疾病预防控制中心2017年总收入2,974.10万元。其中财政拨款收入1,604.97万元,其他收入346.13万元,事业收入1,023.00万元。2017年财政拨款比去年增加54.93%,其他收入比去年增加0.3%,事业收入比去年增加14.69%

2017年总收入2,974.10万元,其中财政拨款占总收入的53.96%,其他收入占11.64%,事业收入占34.40%。

二、支出决算情况说明:2017年总支出3,153.50万元,其中:基本支出3,146.73万元,占总支出的99.78%,项目支出6.77万元,占总支出的0.21%。原因:1.人员工资调整幅度较大,支出随之增加。2.全县疫苗都在中心采购,成本支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算支出支出1,606.31万元,占一般公共预算拨款的100%,其中:工资福利支出占59.64%,商品和服务支出占32.12%,对个人和家庭的补助占7.76%,其他资本性支出占0.10%。

文山市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,606.30万元,占本年支出合计的50.9%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出113.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于财政对工伤保险基金的补助1.30万元、财政对生育保险基金的补助3.59万元、行政事业单位离退休费104.69万元,抚恤费3.61万元。

2.医疗卫生与计划生育支出1,428.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于公共卫生疾病预防控制机构支出1,365.84万元、重大公共卫生专项支出5.77万元、食品安全事务1万元,医疗保障支出55.88万元。

3.住房保障支出64.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。

4 .年末一般公共预算结余13.32万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为13.06万元,完成预算的65.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.29万元,完成预算的61.45%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的8.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆编制减少,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行节约,严格执行国内公务接待标准,严格控制接待费支出总额。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算13.06,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.29万元,占公共预算支出的0.76%;公务接待费支出0.77万元,占公共预算支出的0.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.29万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中:

国内接待费支出0.77万元(其中:外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次155人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山市疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出517.61万元,与上年对比增加434.6万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费,疫苗采购。

(二)其他重要事项情况说明:

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关

安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

……。

(三)项目支出情况

2017年度用于保障疾病预防控制中心开展项目工作的顺利进行,项目支出6.77万元,与去年52.55万元对比减少45.78万元,主要原因重大公共卫生专项经费拨款减少。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文山市疾病预防控制中心资产总额2508.62万元,其中,流动资产1081.61万元,固定资产1288.40万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产138.61万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加171.12万元,其中固定资产增加(减少)208.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2508.62

1081.61

1288.40

122.19

1166.21

138.61

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  文山市疾病预防控制中心2017年部门决算公开表.xls

 

 

                                                                                  文山市疾病预防控制中心

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