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文山市中小学教师继续教育中心2017年度部门决算说明

 发布日期:2018年09月26日  作者:文山市中小学教师继续教育中心  点击数:14次   资料来源:教育局

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

依据上级教师培训的法规文件,组织对文山市辖区内中小学(幼儿园)学校教师和小学(幼教)校(园)长的继续教育,并为文山市中小学(幼儿园)开展校本培训提供指导和服务,承担文山市基础教育新课程、教材和教法培训等;配合教育局相关职能部门做好文山市有关中小学(幼儿园)教师继续教育和实施中小学(幼儿园)教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

完成区域内教师信息技术提升培训;开展好骨干教师高级研修班、骨干班主任培训班、新教师培训等市级培训;严格学校自主选派教师外出培训管理,依托项目(包括系统内的和政府主导的、社会力量捐助的等),更多地选派各类各层次教师外出参训,更新观念,开阔眼界,提升能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市中小学教师继续教育中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市中小学教师继续教育中心2017年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市中小学教师继续教育中心2017年度收入合计567.86万元。其中:财政拨款收入456.02万元,占总收入的80.3%;事业收入105万元,占总收入的18.49%;其他收入6.84万元,占总收入的1.21%。与上年对比减少247.55万元,主要原因分析是事业收入增加收入55万元,人员调出财政拨款收入减少22.98万元,其他收入减少279.57万元。

二、支出决算情况说明

文山市中小学教师继续教育中心2017年度支出合计722.37万元。其中:基本支出722.37万元,占总支出的100%。与上年对比减少11.12万元,主要原因分析是退休工资纳入社保发放。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出722.37万元。与上年对比减少11.12万元,主要原因是退休人员工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.16万元,占基本支出的60.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出287.21万元,占基本支出的39.76%。

(二)项目支出情况

2017年文山市中小学教师继续教育中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市中小学教师继续教育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出456.01万元,占本年支出合计的63.13%。与上年对比减少38.12万元,主要原因是退休人员工资转社保局发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育(类)支出348.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%。其中:其他普通教育支出348.15万元,主要用于反映人员工资、津补贴、办公费等支出;

2.社会保障和就业(类)支出61.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.5%。其中:离休教师补助支出13.09万元,机关事业单位基本养老保险支出39.48万元,死亡抚恤支出7.16万元,工伤生育保险支出1.8万元,主要用于离休干部的补助支出及在职人员的基本养老保险、工伤生育保险支出;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出21.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。其中:事业单位医疗补助支出14.53万元,公务员医疗补助支出6.14万元,其他医疗补助支出1.26万元,主要用于在职人员的医疗补助支出;

4.住房保障(类)支出24.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中:住房公积金支出24.4万元,主要用于在职人员的住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市中小学教师继续教育中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市中小学教师继续教育中心2017年机关运行经费支出0万元,与上年持平。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文山市中小学教师继续教育中心资产总额369.42万元,其中,流动资产17.6万元,固定资产348.49万元,应收款3.33万元。与上年相比,本年资产总额减少244.24万元,其中固定资产减少91.68万元。处置房屋建筑物3500平方米,账面原值59.17万元;报废报损资产20项,账面原值32.51万元,实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

369.42

17.6

348.49

0

0

0

348.49

0

0

0

3.33






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额19.93万元,其中:政府采购货物支出19.93万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释


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