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文山市渔业工作站2017年度部门决算

 发布日期:2018年09月26日  作者:  点击数:6次   资料来源:市渔业工作站

文山市渔业工作站2017年度部门决算

第一部分 文山市渔业工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分文山市渔业工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要组织制定全市渔业生产发展计划并组织实施;组织开展全市渔业技术试验示范和推广;组织开展渔业技术培训,提供渔业科技信息服务;负责全市水产病害的监测、防控和疫病检疫以及苗种管理等工作;负责《中华人民共和国渔业法》在全市的宣传贯彻;对全市渔政工作进行监督管理,组织开展渔政执法;完成市委、政府以及省、州、市业务部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.渔业生产主要指标完成情况

(1)完成水产养殖面积11265亩(不含稻田养鱼),水产品总产量6650吨,分别同比增长0.03%和0.76%;引进、培育鱼苗8000万尾、培育鱼种220吨;实现渔业总产值13400万元,同比增长1.52%。

(2)完成养殖产量6480吨,同比增长0.62%。其中:池坝塘养殖面积3300亩,产量2780吨;水库养殖面积6855亩,产量2530吨;河沟养殖面积1110亩,产量440吨;稻田养鱼16000亩,产量730吨,其中冬水田养殖3000亩,产量140吨。

(3)完成捕捞产量170吨,同比增长6.25%。

2.渔业科技示范主要指标完成情况

完成名特优水产品养殖示范560亩(鱼500亩、虾60亩),鱼平均单产为315公斤,虾平均单产为130公斤;池坝塘精养示范600亩,单产868公斤;完成稻田养鱼示范500亩,单产84.6公斤;落实冬水田养鱼示范1200亩(核心示范样板300亩);开展渔业标准化健康养殖示范50亩,其中:鱼30亩,平均单产为315公斤;虾20亩,平均单产为130公斤。

3.安全生产和水产品质量安全监管。出动执法人员及车辆245人次105辆次,检查水产养殖基地98个(次)、水产苗种生产基地20个(次)、鱼饲料(药)经营市场29户(次);配合农业部开展水产品市场质量抽检4次60个样品,渔用饲料抽检3次4个样品;与养殖户签订渔业安全生产责任书和水产品质量安全承诺书各22份;发放2017年度汛期安全生产告知书15份。此外,与单位院内住户签订《文山市渔业站消防安全协议书》12份,全年未发生渔业生产、水产品质量安全和消防安全事故。

4.渔政执法。出动执法人员及车辆150人次63辆次,开展渔政巡河47次,盘龙河渔政联合执法1次,查处非法捕鱼行为12起,没收电鱼工具12套,清除河道内渔网、地笼65个,说服教育非法捕鱼人员30人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市渔业工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市渔业工作站为为文山市农业和科学技术局下属股所科级单位,加挂文山市渔政监督管理站牌子,实行财务独立核算,为县级二级预算单位。机构编制管理部门核定文山市渔业工作站编制人数9人(含事业工勤编制1人)。年末实有人数8人(其中事业工勤编制1人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市渔业工作站2017年度收入合计148.69万元。其中:财政拨款收入129.99万元,占总收入的87.42%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入18.7万元,占总收入的12.58%。与上年对比减少42.25万元,主要原因是有1个职工辞职、有1个退休职工死亡,厉行节约,严格执行上级有关要求等。

二、支出决算情况说明

文山市渔业工作站2017年度支出合计145.63万元。其中:基本支出120.01万元,占总支出的82.41%;项目支出25.62万元,占总支出的17.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少31.1万元,主要原因是有1个职工辞职、有1个退休职工死亡,厉行节约,严格控制费用支出总额。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出110.53万元。与上年对比减少36.31万元,主要原因是有1个职工辞职、有1个退休职工死亡厉行节约,严格控制费用支出总额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.88%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.62万元。与上年对比减少3.27万元,主要原因是厉行节约,严格控制费用支出总额。具体项目开支及开展工作情况:一是渔业资源增值放流,在盘龙河、德厚河及老乌海等天然水域放流50万尾鲢鱼、鳙鱼苗种,使用中央资源保护修复与利用资金9.12万元;二是稻田养鱼核心试验示范样板,由农科局补助项目资金3万元,在开化街道铜厂村实施稻田养鱼核心样板102.5亩;三是冬水田养鱼试验示范项目,由农科局补助项目资金6万元,在德厚、马塘、红甸3个乡镇实施冬水田养鱼示范300亩;四是实施2017年渔业科技推广与休闲渔业基地改造项目,补助文山水之缘农业开发有限责任公司鱼苗款和基础设施建设资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市渔业工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出119.99万元,占本年支出合计的92.31%。与上年对比减少27.82万元,主要原因是厉行节约,严格控制费用支出总额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出119.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出、农林水支出和住房保障支出等;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市渔业工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元,支出决算为2.06万元,完成预算的40.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元,完成预算的44.72%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的28.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制费用支出总额。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.27万元,下降52.30%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降3.59%;公务接待费支出决算减少0.22万元,下降32.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格控制费用支出总额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,占78.16%;公务接待费支出0.45万元,占21.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出1.61万元。主要用于开展渔业技术推广、渔政监督管理和水产品质量安全监管等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中:

国内接待费支出0.45万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次,接待人次96人。主要开展渔业技术推广、渔政监督管理和水产品质量安全监管等方面工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市渔业工作站属于事业编制的事业单位,不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文山市渔业工作站部门资产总额68.26万元,其中,流动资产17.93万元,固定资产50.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.87万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1.57项,账面原值1.57万元,实现资产处置收入0万元;

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计


50.33

0


22.79

3.45

0

24.09

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(四)其他重要事项情况说明

文山市渔业工作站2017年政府采购业务和无债务。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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