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文山市植保植检站2017年度部门决算

 发布日期:2018年09月26日  作者:  点击数:19次   资料来源:市植保植检站

文山市植保植检站2017年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)部门主要职责:经文山县委组织部批准,文山县植保植检站于1972年3月建站,1992年6月成立文山县农技推广中心,县植保站并入农技推广中心,2008年6月经文山县机构编制委员会批准恢复独立,2011年12月因撤县设市更名为文山市植保植检站。

(二)机构设置情况:编制13人,现有在职人员12人,其中男4人,女8人;35岁以下2人,35岁-50岁8人,50岁以上2人;大学本科7人,大专文化4人,中专1人;专业技术人员12人(高级农艺师9人,农艺师3人,专业技术人员占总人数的100%,所学专业均为农业(其中植保专业毕业1人)。各乡(镇)、街道办事处均设有农业综合服务中心,每个乡(镇、街道)农业综合服务中心设专职植保技术员1人,全市共17人。

(三)2017年度重点工作任务介绍

1、负责《中华人民共和国植物检疫条例(农业部分)》和《中华人民共和国农药管理管理条例》及地方性相关法规在本的贯彻执行;

2、制定全市农作物病虫草鼠害防控应急预案并组织实施;

3、组织对主要农作物的病、虫、草、鼠害进行预测并发布信息;

4、组织对主要农作物病、虫、草、鼠害的综合防治技术研究和推广;

5、组织开展全市农业植物有害生物调查,对确定的农业植物检疫对象进行控制、扑灭和封锁;

6、组织实施全市新农药新技术和植保新技术的试验示范及推广;

7、组织开展农产品农药残留监测;负责对农药经营、使用进行监督和管理等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

窗体顶端

窗体底端

文山市植保植检站隶属文山市农业和科学技术局,实行财务独立核算。属股所级公益性农业技术推广机构,全额拨款的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市植保植检站2017年度末实有人员12人。其中:事业编制13人;在职在编实有事业人员12人。

离退休人员7人,其中:退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市植保植检站2017年度收入合计532.68万元。其中:财政拨款收入211.91万元,占总收入的39.78%;其他收入320.77万元,占总收入的60.22%。与上年决算总收入323.05万元对比减少了209.63万元。主要原因是有项目经费的拨入。

二、支出决算情况说明

文山市植保植检站2017年度支出合计529.48万元。其中:基本支出211.99万元,占总支出的40.04%;项目支出317.49万元,占总支出的59.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年决算总支出343.86万元对比增加了185.62万元,主要原因是2016年度项目属跨年度实施,2017年项目竣工验收后款项才全部支付完结。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障文山市植保植检站正常运转的基本支出211.99万元。与上年对比支出减少9.81万元。主要原因是社会保障和就业及农林水支出比2016年相对减少。

其中: 社会保障和就业支出22.72万元,占基本支出的10.72%;医疗卫生与计划生育支出9.96万元占基本支出的4.7%;农林水支出167.73万元,占基本支出的79.12%;住房保障支出11.58万元,占基本支出的5%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障文山市植保植检站完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出317.48万元。与上年对比支出增加了195.39万元。主要原因是2016年度项目多属跨年度实施

其中:科技转化与推广服务项目支出:0.75万元,病虫害控制项目支出:210.41万元,执法监管支出:0.16万元,防灾救灾支出:103.56万元,其他农业支出:2.6万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款收入支出211.99万元,与上年对比减少了15.12万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(类)支出22.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。其中:单位养老保险费支出18.05万元、工伤生育基金补助1.06万元。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出9.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。其中:事业单位医疗6.98万元;公务员医疗补助2.47万元,其他事业单位医疗支出0.51万元。

3. 农林水(类)支出167.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。

4. 住房保障(类)支出11.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市植保植检站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元,支出决算为2.49万元,完成预算的25.67%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元,完成预算的67.22%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的1.14%。2017年度年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费和公车运行费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.53万元,其中:公务用车购置及运行费支出增加1.72万元,公务接待费支出决算减少0.19万元,2017年度“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因是公车运行费(公车下乡时间多耗油量大、维修费用高、交保险)公务接待费(严格控制公务接待)。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

文山市植保植检站2017年度三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,占67.22%;公务接待费支出0.07万元,占1.15%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.42万元。主要用于文山市植保植检站开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,文山市植保植检站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.07万元。其中:文山市植保植检站执行国内公务接待0.07万元;主要用于病虫害防治等实施中所发生的接待支出。文山市植保植检站执行国内公务接待3批次,共接待26人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,文山市植保植检站资产总额67.07万元,其中,流动资产13.19万元,固定资产53.88万元。与上年相比,本年资产总额增加1.46万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

67.07

13.19

53.88

5.94

8.24


39.7










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1.46万元,其中:政府采购货物支出1.46万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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