文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度部门预算公开编制说明及公开表

 发布日期:2018年03月08日  作者:  点击数:6次   资料来源:市卫计局

目录

一、基本职能及主要工作..................................................................................................... 1

(一)基本职能.............................................................................................................. 1

(二)主要工作.............................................................................................................. 2

二、预算单位基本情况......................................................................................................... 4

三、预算单位收入情况......................................................................................................... 4

(一)部门财务收入情况.............................................................................................. 4

(二)财政拨款收入情况.............................................................................................. 4

四、预算单位支出情况......................................................................................................... 5

(一)本级财力支出按功能科目分类情况.................................................................. 5

(二)本级财力支出按经济科目分类情况.................................................................. 5

五、省对下专项转移支付情况............................................................................................. 6

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况.................................................. 6

(二)与中央配套事项.................................................................................................. 6

六、三公经费安排情况说明............................................................................................. 6

七、政府采购预算情况......................................................................................................... 6

八、预算收支增减变化情况说明......................................................................................... 7

(一)基本支出预算变动的主要原因.......................................................................... 7

(二)项目支出预算变动的主要原因.......................................................................... 7

九、其他公开信息................................................................................................................. 7

(一)专业名词解释...................................................................................................... 7

(二)机关运行经费安排.............................................................................................. 8

(三)国有资产占用情况.............................................................................................. 8


 文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针,协助实施农村医改工作。

2.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

7.贯彻落实国家基本药物制度,全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9.开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

10.对所属行政村卫生室和社区卫生服务站实行规范化管理,承担对村卫生室和社区卫生服务站医务人员的业务管理和指导。

11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

12.做好新型农村合作医疗工作。

(二)主要工作

1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理, 进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视, 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、 多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12. 做好基层常见多发病的诊治,建立双向转诊绿色通道。

13. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17.加强对村卫生室和社区卫生服务站的规范管理,做好村卫生室和社区卫生服务站的技术指导和医务人员培训等工作。

18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。

19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本辖区卫生状况。

20.贯彻执行国家各种卫生法规,对本辖区内有关行业实行监督管理。

21.负责本辖区内村卫生室及社区卫生服务站的管理和培训工作。

22. 做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中:事业单位1个,是文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心。

截止2017年12月统计,预算单位基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:事业编制25人。在职实有25人,其中: 财政全供养26人。离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入413.94万元,其中:一般公共预算413.94万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入413.94万元,其中:本年收入413.94万元,上年结转收入4.38万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款413.94万元(本级财力413.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出413.94万元。本级财力安排支出 413.94万元,其中,基本支出413.94万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别 “208(类)-05(款)-05(项)”支出41.95万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费,,“208(类)-27(款)-02(项)”支出1万元,事业单位工伤保险费、“208(类)-27(款)-03(项)”支出1.6万元,事业单位生育保险支出,“210(类)-03(款)-01(项)”支出297.73主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出,“210(类)-11(款)-02(项)”支出16.32万元,主要反映事业单位医疗,“210(类)-11(款)-03(项)”支出4万元,反应事业单位公务员医疗补助支出,“210(类)-11(款)-99(项)”支出0.7万元,主要反映事业单位其他事业单位医疗支出, “221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出24.48万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支出387.92万元、302(类)商品服务支出26.01万元,303(类)对个人及家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

(二)与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费0万元;2.公务接待费0万元;3.公务用车购置及运行费0万元:

(一)2018年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2017年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

(二)2018年公务接待费预算0万元.

(三)2018年单位公务用车编制数0辆,实有数0辆,公用务用车购置0辆,公务用车运行费用0万元,与2017年对比,新增公务用车0辆,无新购公务用车,公务用车运行费0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市振华社区卫生服务中心部门基本支出413.94万元,与上年对比增加294.24万元,增减变化的原因主要是:职工人数增加,人员工资增资,所以支出增加。

1.住房公积金比2017年度增加2.1万元,主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加8.72万元,主要原因人员增加,相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加275.57万元,主要原因职工人数增加,人员工资增资,所以支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增减变化的原因主要是:没有项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拔款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 事业单位机构运转经费预算:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市振华社区卫生服务中心部门机关运行经费19.99万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市振华社区卫生服务中心部门的国有资产占有使用情况如下: 2017年12月份资产总额45.22万元,流动资产45.22万元,固定资产0万元。其中,汽车0万元、其他固定资产0万元。

   文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年度部门预算公开表.xls

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