文山市新街乡卫生院2018年度部门预算公开说明及公开表

 发布日期:2018年03月07日  作者:  点击数:12次   资料来源:市卫计局

目录

一、基本职能及主要工作.................................................................................................... 2

(一)主要职能............................................................................................................. 2

(二)2017年度重点工作任务介绍及开展情况........................................................ 2

二、预算单位基本情况...................................................................................................... 12

三、预算单位收入情况...................................................................................................... 13

(一)部门财务收入情况........................................................................................... 13

(二)财政拨款收入情况........................................................................................... 13

四、预算单位支出情况...................................................................................................... 13

(一)本级财力支出按功能科目分类情况............................................................... 13

(二)本级财力支出按经济科目分类情况............................................................... 14

五、省对下专项转移支付情况.......................................................................................... 14

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况............................................... 14

(二)与中央配套事项............................................................................................... 14

六、三公经费安排情况说明.......................................................................................... 14

七、政府采购预算情况...................................................................................................... 15

八、预算收支增减变化情况说明...................................................................................... 15

(一)基本支出预算变动的主要原因....................................................................... 15

(二)项目支出预算变动的主要原因....................................................................... 16

九、其他公开信息.............................................................................................................. 16

(一)专业名词解释................................................................................................... 16

(二)事业单位机构运转经费安排........................................................................... 16

(三)机关运行经费安排........................................................................................... 17

(四)国有资产占用情况........................................................................................... 17


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍及开展情况

1、医疗服务方面工作:以创建人民群众满意卫生院为契机,积极开展医院质量管理年活动。紧紧围绕以病人为中心的服务理念,努力提高我院的医疗服务质量。同时着力加强全院职工的服务意识。为了扎实有效地开展这项活动,推动医院各项工作上台阶,完善了各项医疗制度并形成了严格的督查奖惩机制,实施了一系列保证医疗质量的措施和方法。活动开展以来,医疗质量明显提高。医院业务量也有较快的增长,今年年门诊、住院人次分别比上年同期有所增长,全年业务总收入74.2万元。在控制医疗费用上下功夫,使患者以最低的费用享受到最优质的服务,我院及辖区村卫生室均全部配备和使用基本药物,统一从药品采购平台采购,全部实行零差率销售,降低了药品价格,平均降价幅度达到10%左右。要求各科室严格执行《处方管理办法》和《抗菌药物临床应用指导原则》,在诊疗活动中遵循合理检查、合理用药、合理治疗原则,在用药结构提倡成本低、效果好的药物,纠正滥开检查、开大处方的行为,为此制定了以常用药物为主的《基本用药目录》,和用药范围上,对临床用药进行指导和控制,建立临床用药分级管理制度,加强处方规范化管理,做到合理使用抗菌药物。有效控制了药品费用的不合理增长。 在加强卫生行业作风建设上下功夫,按照卫生部的八项行业纪律,完善医德医风考评制度,考评结果与医务人员的工资、职称晋升和评先评优挂钩,加大了对违规违纪行为的查处力度,把医德医风建设作为立院之本。院张榜公布医疗收费标准,实行看病免挂号制度。改善就诊环境,提高服务意识,方便群众就医,保障患者权益。 共抢救转诊危重病人和孕产妇118人,为我乡人民群众生命安全保驾护航,同时也提升卫生院的形象。

2、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

公共卫生组织管理情况:加强领导,落实目标责任。年初召开了全乡基本公共卫生服务工作启动会暨项目培训班,成立了基本公共卫生服务项目领导小组,下设了办公室和项目技术指导考评小组。成立了相应组织机构,落实责任制度,加强项目领导和组织管理。制定了我乡基本公共卫生服务项目督导考核办法、实施方案、村卫生室绩效考核方案、村卫生室经费兑现方案等,并将基本公共卫生服务工作纳入卫生院职工绩效考核,制定各村卫生室综合目标考核内容,明确我乡卫生院、村卫生室为基本公共卫生服务工作的执行机构,对全乡居民免费提供十四项服务工作,确定乡卫生院作为基本公共卫生服务技术指导机构,负责对全乡公共卫生服务工作进行技术指导,培训、监督考核。初步建成了乡、村二级项目管理机构,基本形成了基本公共卫生服务项目的工作网络。为我乡的基本公共卫生工作的组织、协调、管理、实施提供了强大的组织保证。二是做好培训,提高服务质量。为全面了解掌握《国家基本公共卫生服务规范》的专业知识和上级相关的要求,多次组织业务人员进行全面培训,组织到上级业务部门培训。定期召开村卫生室基本公共卫生服务培训,让广大乡村医生掌握基本公共卫生服务的具体内容、目标、任务,工作规范和要求,为我乡顺利实施基本公共卫生服务项目,更好地为广大居民的健康提供服务奠定了良好的基础,确保项目服务保质保量得到全面落实。三是加强项目管理,严格绩效考核。卫生院充分发挥技术支撑作用,成立了项目技术指导组,认真做好对项目工作的综合业务指导,开展了对卫生室不低于每月1次的技术服务指导;二是建立了乡、村两级督查制度和评估制度。乡卫生院对村卫生室进行多次检查指导。卫生院每月召开项目工作推进会,实行项目责任制、督查制、追究制,加强了项目落实情况的督查监控;三是建立了资金预拨和绩效考核相结合的资金管理制度。四是资金管理情况。根据国家、省、州、市《基本公共卫生服务补助资金管理办法》,制定了《新街乡基本公共卫生服务项目资金管理办法》,及时、足额拨付项目资金到村卫生室,并实行了严格地考核和管理,切实做到专款、专用、专账管理,确保项目资金发挥最大使用效益。建立了和项目工作相匹配的资金考核分配制度,保证村级卫生机构开展基本公共卫生服务项目工作所需的各项资金。全乡根据季度绩效考核结果,项目资金已通过考核兑现11.8万元,约占应拨付资金的40%。余下资金计划在1220日以前,通过年终考核兑现完毕。

3、基本公共卫生服务项目开展落实情况:

(1)居民健康档案管理工作。根据《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》要求,成立了由各村抽调的专业人员组成的公共卫生服务团队,对每个村采取进村入户调查,统一体检服务的方式为居民建立健康档案。加大宣传力度,提高居民主动建档意识,积极主动配合我院工作人员顺利完成居民建档工作。加强人员培训,强化服务意识。为确保居民健康档案保质保量完成,我院组织对每一位参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次业务培训,让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性,熟练掌握自己的本职工作和建档程序。截止1210日共建立规范化居民健康档案15597份,建档率94.2%。电子建档录入率为100%,通过自查规范建档率为90.7%.抽查健康档案合格率为90%

(2)健康教育工作:严格按照健康教育服务规范要求,认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。通过各种卫生节日及健康讲座,今年共发放健康知识宣传材料2010000余份,通过上街宣传、门诊和入户发放形式,发放给辖区居民。播放健康知识等影像片18种,每周不少于4次播放,每次在2小时以上。村级由乡村医生每月定期到村寨播放健康教育知识。卫生院每月定期更新宣传栏内容,共更新12期,每个村卫生室每月更换1期健康教育宣传栏。结合重大传染病与慢性病防治要求,卫生院开展了健康知识讲座12期,参加人数1000余人。开展健康知识咨询活动12期,同时结合卫生院门诊、住院病人,开展面对面的个体化健康教育活动,通过以上有效的健康教育工作实施,使群众得到健康知识宣传的人次大大增多,广大群众的卫生知识知晓率明显上升,引导健康生活方式,艾滋病知晓率达85%以上,大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

(3)预防接种工作:认真执行预防接种工作规范,做好预防接种服务工作,卫生院每周四街天在卫生院集中接种,乡村医生入村调查等多种方式通知监护人,告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求,累计新建、补建儿童预防接种证38人,新生儿建证率100%I类苗接种1869人次,I类苗平均接种率96.54%,开展二类疫苗接种675人;对常住、流动儿童进行预防接种卡、证核查2次,全乡辖区共2所小学,1所幼儿园。应查验新入学92人,实查验学生198人,查验证率100%;持接种证人数198人,持证率100%;应补种人数 34人,实补种34人,补种率100%

(4)0-6岁儿童管理:做好0-6岁儿童的健康检查工作,是开展妇幼工作的重要内容之一。本年度0—6岁儿童共有1477人,为了解新街乡0-6岁儿童的健康状况,2017年我乡对辖区内0-6岁儿童进行了健康检查,体检管理1383人,管理率为93.64%,高危儿童共有32人,结案19人。

(5)孕产妇管理:按照孕产妇健康管理服务规范,为孕妇提供孕早期基本检查项目, 孕产妇健康管理213人,管理率100%,转诊产妇39人。早孕检查192人,孕产妇系统管理率9057%,产前检查213人,产前检查率100%,产后访视192人,产后访视率90.57%,住院分娩的活产数211人,住院分娩率99.53%;高危产妇45人,管理率100%,无孕产妇死亡的发生。现有孕妇75人,近期分娩25人,高危17人,高危评分511人,105人, 20分以上1人。

(6)老年人健康管理工作:结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理,并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试,并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。共登记管理65岁及以上老年人1235人,根据市卫计局下发《老年人体检方案》及相关要求,认真做好65岁及以上老年人免费健康体检与健康指导的工作。深入到各村开展了老年人健康体检,按规范要求主要检查了肝功能、肾功能、血糖与血脂,以及血尿常规,心电图、B超与身高、体重等内容。目前一共完成877名老年人免费健康体检,完成年度任务的71%,体检结束后,进行数据分析,并进行反馈。反馈内容主要是体检结果和生活方式和健康状况评估,包括体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状和既往所患疾病、治疗及目前用药等情况;告知健康体检结果并进行相应干预;对老年人进行慢性病危险因素预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康指导。对体检过程中发现的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性患者进行管理;对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访,并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

(7)慢性病管理工作:为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病,我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案,开展随访管理、康复指导工作,掌握慢性病发病、死亡和现患等情况。

1) 高血压患者管理:通过开展35岁及以上居民首诊测血压、健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理,并提供面对面随访,每次随访询问病情、测量血压,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。 对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检,我院共为35岁及以上人群进行首诊测量血压1100余人;共登记管理高血压患者为930人,最近一次随访血压达标患者512人,管理人群血压控制率54%。并为高血压患者提供至少四次随访,对控制不满意的高血压患者增加随访。并按要求录入居民电子健康档案系统。

2) 2型糖尿病患者管理:一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖;建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理,并提供面对面随访,每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检,我院共登记管理糖尿病患者 286人;最近一次随访血糖达标患者178人,管理人群血糖控制率62%。并为糖尿病患者提供面对面随访4次,对控制不满意的糖尿病患者进行增加随访1次。并按要求录入居民电子健康档案系统。

(8)重性精神病管理:我院共登记管理并提供随访的重性精神病患者为67人。其中服药治疗48人,重性精神病患者规范管理率100%,今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计4次。并对患者进行规范管理,按要求录入居民电子健康档案系统。无精神病患者肇事事件。

(9)传染病报告与处理工作: 一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对我乡居民进行传染病防制知识的宣传教育,提高群众传染病防制知识的知晓率。三是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。1-4季度共登记管理各类传染病14例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。完成春秋两季灭鼠工作,共拌制毒铒粮7130KG。无重大传染病疫情及突发公共卫生事件发生。

(10)卫生监督协管工作:在市卫生监督局指导下,我们积极做好卫生监督信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水安全卫生巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等各项有关工作,今年卫生监督协管信息报告率100%。,开展学校卫生传染病防治工作6次,配合市卫生监督局打击取缔非法行医6人次。

(11)麻风病防治工作:开展麻风节宣传活动1次,开展麻防知识培训2次,培训率达95%以上,防保人员、村干部、乡医按要求完成麻风病线索调查工作1次:重点疫村体检调查该村人口数的90%以上,有麻风病存活病人的村寨线索访问率达90%以上,其他村寨体检调查该村人口数的90%。积极上报可疑麻风线索22例,

(12)中医药健康管理工作:进一步加强中医药服务能力建设,积极推进中医药健康管理服务项目,开展2次乡村中医药健康管理培训,并派出6名乡村医生到上级医院参加能西会中培训。,对辖区内管理65岁以上老年人、6岁以内儿童提供每年1次中医体质辨识和中医药保健指导。根据体质判定标准进行体质辨识,并将辨识结果告知服务对象。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导,已完成老年人中医药服务877人、儿童中医药服务209人,均已达到上级部门下达的任务指标。

(13)结核病管理工作:共开展转诊可疑结核病56人,1人可疑结核,其余均已排除肺结核。追踪结核病人11人。本年度被列为项目管理的共7名肺结核病人,至20171210日止,共有3名肺结核病人完成了服药疗程,对上述疗程结束者均按要求对其作至少10次的督导访视,对督导中发现的异常情况已及时电话上报疾控中心结防科。

4、计划生育服务工作:

今年共为群众发放各类避孕药具知识、政策宣传资料1000余份,接待群众咨询500余次,较好地满足了他们对避孕节育、优生优育和生殖健康等方面的需求,激发了群众实行计划生育的自觉性。我乡有已婚育龄妇女2658人,药具使用情况:使用药具人数291余人,其中:口服复方左炔诺孕酮片200余人;避孕套80余人,避孕膜10余人,注射复方庚酸炔诺酮注射液1人,药具应用率100%,随访率100%,有效率100%。份,免费发放避孕药1700余盒,避孕套700余盒。计生服务工作优生优育检测90对、发放叶酸片145盒。

5、艾滋病防治工作:

2017年共开展农民工及艾滋病进校园宣传活动共3次,艾滋病进村巡讲2次。艾滋病防治专题会议2次,艾滋病行政会议1次,对本院医务人员及乡村医生共培训艾滋病专业技术培训3次,发放艾防宣传材料4000余份。共开展PITC检测5326人,检测率32.18%,查出阳性1人,已按相关要求及时上报。我乡下移管理53人,其中死亡 4人,无法联系2人,不配合卫生院管理1人。不符合抗病毒治疗1人(精神分裂症)。测CD4细胞48人,检测率为98.96%,查结核病48人,率为98.96%,均未患结核。接受抗病毒治疗40人,抗病毒治疗率85.71%,符合享受低保23人已享受23人。配偶检测8人,检测率100%

6、家庭医生签约服务工作

全乡共签约9454人,其中贫困建档立卡户有3977人,签约3973人,有4人签约前死亡。建档立卡户签约率100%,并为其开展一次免费体检服务,其他总体人群签约率总签约率57%

7、健康扶贫工作

成立有健康扶贫工作领导小组及办公室,全乡贫困建档立卡户有9253977人,共开展疾病筛查3次,筛查因病致贫人群2017年未脱贫人员,3491454人,患病人数是111136人。因病致贫率为31.8% 915种大病12人,均已全部开展救治。其余患病人员已按照三个一批开展救治。

8、基础设施建设工作:

2017年完成卫生院改扩建项目,改建900余平方,扩建258平方,均已通过验收并投入使用,有效的改善了群众的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1,其中:事业单位个,是文山新街乡卫生院.

截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:事业编制12人。在职实有12人,其中: 财政全供养12人。离退休人员2人,其中: 离休0人,退休2人。车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入179.38万元,其中:一般公共预算179.38万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入179.38万元,其中:本年收入179.38万元,上年结转收入13.68万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款179.38万元(本级财力179.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出179.38万元。本级财力安排支出179.38万元,其中,基本支出179.38万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别 “208(类)-05(款)-05(项)支出17.40万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费,,“208(类)-27(款)-02(项)支出0.42万元,事业单位工伤保险费、“208(类)-27(款)-03(项)支出0.67万元,事业单位生育保险支出,“210(类)-03(款)-01(项)支出129.81主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出,“210(类)-11(款)-02(项)支出6.77万元,主要反映事业单位医疗,“210(类)-11(款)-03(项)支出1.88万元,反应事业单位公务员医疗补助支出,“210(类)-11(款)-99(项)支出0.4万元,主要反映事业单位其他事业单位医疗支出, “221(类)-02(款)-01(项)住房公积金支出10.16万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支出167.50万元、302(类)商品服务支出11.87万元,303(类)对个人及家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

(二)与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、三公经费安排情况说明

2018年部门三公经费预算1.02万元,比上年预算数减少0.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0.46万元,比上年预算数增加0.46万元;3.公务用车购置及运行费0.56万元,比上年预算数增加1.14万元。三公经费增加(减少)的原因主要是:上级部门度检查监督增加了次数,车辆新增及下乡出诊次数增多,所以经费有所增加。

(一)2018年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2017年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

(二)2018年公务接待费预算0.46万元,与2017年预算相比,增减变化0.46万元,增减变化原因,上级有关部门加大了监督检查工作及交流次数。

(三)2018年单位公务用车编制数0辆,实有数2辆,公用务用车购置0辆,公务用车运行费用0.56万元,与2017年对比,新增公务用车0辆,无新购公务用车,公务用车运行费0万元,公务用车运行费减少1.14万元,主要原因是严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市新街乡卫生院部门基本支出167.50万元,与上年对比增加17.23万元,增减变化的原因主要是:人数增加,人员工资增资,所以支出增加。

1.住房公积金比2017年度增加2.1万元,主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加2.68万元,主要原因是增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加59.89万元,主要原因人员工资增资及各项保险住房公积金的增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力未安排文山市新街乡卫生院项目支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 事业单位机构运转经费预算:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

(二)事业单位机构运转经费安排

2018年本级财政安排文山市卧龙社区卫生服务中心机构运转经费10.35万元,主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费、工会费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市新街乡卫生院部门机关运行经费8.25万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日文山市新街乡卫生院部门的国有资产占有使用情况如下: 201712月份资产总额553.44万元,流动资产202.66万元,固定资产259.16万元。其中,汽车19万元、其他固定资产72.62万元。

      文山市新街乡卫生院2018年度部门预算公开表.xls

 

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