文山市小街镇乡卫生院2018年部门预算公开说明及公开表

 发布日期:2018年03月07日  作者:  点击数:16次   资料来源:市卫计局

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)机构设置情况

小街镇地处文山市西南部,镇政府所在地距县城50公里,辖8个村委会74个自然村。全镇总人口25533人,居住着壮、苗、彝、汉等民族。我院是小街镇唯一的卫生院,现有在职职工16人,其中:临床医师1人,医士6人,检验士1人,护士6人,影像医士1人,工勤人员1人。有编外人员16人,其中专技人员11人,后勤工人5人。有业务用房1650平方米,基本能满足现有业务工作的需要;业务工作能开展内科、儿科、妇产科、外科等基础疾病的诊断治疗。开展X-线摄片、B超、心电图和生化化验等辅助检查。另承担公共卫生工作、爱卫工作,初级卫生保健工作、妇幼保健、疾病预防控制工作、精神病防治工作、皮肤病防治工作,食品药品监督监测工作、艾滋病防治、突发公共卫生事件的处置等方面的工作。

(三)重点工作概述

1、加强党的基层组织建设,把党风廉政工作放在重要位置。为适应新形势、新任务对党风廉政工作的要求,年初,认真分析了我院现状,结合实际,制定了年度党风廉政工作计划,对党风廉政工作进行了安排部署,明确了党风廉政工作目标和任务,把党风廉政工作纳入了重要议事日程。今年以来,进一步加强了班子建设、制度建设和党员干部教育管理等工作,积极开展党组织活动,打造“学习型、服务型、创新型、廉洁型、务实型”型党组织。认真贯彻“坚持标准,保证质量,改善结构,慎重发展”的方针,加大在优秀青年职工中发展党员的力度,做到成熟一个发展一个,为党组织输送了新鲜血液。全年共召开党员会议12次,党风廉政专题会议4次,党务公开4次,开展警示教育1次,观看电教片3次,组织参观爱国主义教育基地1次。发展入党积极分子2名,发展党员2名,发展对象转为预备党员1名,定期转正3名。

2、积极响应脱贫攻坚,着力解决健康扶贫。

一是强化组织领导。二是加强贫困人口疾病筛查。三是启动家庭医生签约服务。四是实施出生缺陷干预工作。

3、建立健全长效管理机制,提升行政服务保障能力。

为不断提升行政服务保障能力,建立健全了《办公室管理制度》、《财务室管理制度》、《安全生产管理制度》等各项规章制度,不断强化内部管理,形成了“用制度管人,按规章办事”的工作格局,行政服务能力不断增强,保障了各项工作的高效开展。一年来,共组织召开领导班子会议14次,中层干部会议11次,职工作议11次,及时传达学习上级文件和会议精神,及时对出现的新情况、新问题进行研究分析。

4、注重队伍业务水平提升,业务工作取得可喜成绩。

5、基本公共卫生项目执行情况

(1)居民健康档案管理

我镇总人口25533人,2017年1—11月累计建立健康档案24142人,完成94.55%,完成录入电子健康档案23997人,电子健康率为93.98%。

(2)老年人管理

65岁以上老年人1933人,管理1365人,管理率为70.61%。门诊首诊测血压4985人,全镇共筛查出高血压1683人,规范化管理随访1683人。筛查出糖尿病病人511人,管理随访511人。设置健康教育宣传栏2个,开展公众健康咨询次数累计9次,开展健康咨询讲座次数12次,参与人数346人,发放12余种健康教育宣传材料,累计份数20846余份。

(3)慢慢性病管理

1)高血压病人管理任务数 1098人,实际管理1098人,任务完成率达100%;管理率达100%;建立居民健康档案1098人,建档率达100%;开展健康体检1098人,体检率达100%;随访1098人次。血压达标850人,血压达标率达77.4%; 2)糖尿病病人管理任务数300人,实际管理300人管理率达100%,建立居民健康档案300人,建档率达300%;开展健康体检300人,体检率达100%,随访300人次。血糖达标224人,血糖达标率达74.6%;

(4)重性精神病病人管理

在市疾控的指导下,我镇精神病防治工作全面开展,年内共管理精神病人115人,管理及监护108人,其中失访3人,死亡3人,长期在外住院1人,管理率达93.91%,肇事率为0,年内新发现精神病人2人,发放精神药品折合5000余元人民币元。

(5)妇幼保健工作

1)妇保工作

:全镇有孕产妇302人,建卡数302人,建卡率100%,产前检查302人,检查率100%,产后访视298人,系统管理276人,系统管理率90.79%,其中住院分娩302人,住院分娩率为99.34%;高危孕产妇198人,管理198人,高危筛查率为65.56%,住院分娩198人,高危住院分娩率为100%。全年无孕产妇死亡。

2)儿保工作:

全镇7岁以下儿童总数1848人,健康管理1706人,率为92.32%。3岁以下儿童802人,系统管理740人,管理率为92.27%。5岁以下儿童死亡3人,死亡率为9.87‰,婴儿死亡2人,死亡率为6.58‰。

(6)传染病防治及突发公共卫生事件处置工作

1)疫情报告工作

2)1—11月份全乡未发现甲类传染病疫情,报告乙、丙类传染病种8例,发病率 13.57/十万,其中其他感染性腹泻 2 例、流行性腮腺炎0例、细菌性痢疾0例,乙肝0例、艾滋病1例,未发现传染病漏报、迟报情况。全乡无突发公共卫生事件发生。

3)艾滋病防治工作

4)在镇党委政府的支持和领导下,我院积极参与、动员全镇人民参加禁毒防艾人民战争,充分利用开座谈会、张贴宣传画等方式进行宣传,培训乡村医生4次,培训卫生院人员4次,培训政府工作人员和村干部2次。为广大人民群众提供了艾滋病防治知识宣传,让他们懂得了怎样预防艾滋病。今年感染者管理下移64人,CD4细胞检查57人,检测率为89.06%;配偶检测11人次,检测率:91.66%,抗病毒治疗56人次,抗病毒治疗率87.5%,PITC检测4164人次,完成率54.31%,结核病筛查58余人次,筛查率90.62%。已全部完成随访管理。艾滋病自愿咨询检测20人,全镇艾滋病防治知识知晓率为83%。

5)狂犬病防治工作

6)1—11月份全乡接种狂犬疫苗 199 人,由于部分群众对狂犬病防治意识不到位,我院通过深入村寨调查、统计犬伤人群,开展健康教育活动,对5年内犬伤后未注射狂犬疫苗的人群进行补种。

7)鼠疫防治工作

8)我乡鼠疫防治工作始终坚持“重点疾病重点控制、重点地区重点检测”的原则,按照《文山市二0一七年鼠疫防治联防工作方案》,春、秋季大面积灭鼠工作,全乡共筹集、拌制、投放毒饵粮15602公斤(用去溴敌隆母液172瓶),拌制户数达2805户,拌制率为81.12%,通过开展大面积灭鼠除害活动,使我乡辖区内鼠密度、蚤指数有效降低。进一步的巩固了我乡鼠疫防治工作成果。截至11月止共送检鼠标本20只,均未检出阳性标本。

二、预算单位基本情况

纳入文山市小街乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,是文山市小小红甸乡卫生院。

(一)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市小街乡卫生院2017年末实有人员编制17人。其中:事业编制17人,在职在编实有事业人员17人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入260.98万元,其中:一般公共预算260.98万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入260.98万元,其中:本年收入260.98万元,上年结转收入20.08万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款260.98万元(本级财力260.98万元,专项收入0万元,执法办案补助00万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出260.98万元。本级财力安排支出260.98万元,其中,基本支出260.98万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别“208(类)-05(款)-05(项)”支出26.17万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费,,“208(类)-27(款)-02(项)”支0.64万元,事业单位工伤保险费、“208(类)-27(款)-03(项)”支出1.02万元,事业单位生育保险支出,“210(类)-03(款)-02(项)”支出187.82万元主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出,“210(类)-11(款)-02(项)”支出9.73元,主要反映事业单位医疗,“210(类)-11(款)-03(项)”支出2.88万元,反应事业单位公务员医疗补助支出,“210(类)-11(款)-99(项)”支出0.53元,主要反映事业单位其他事业单位医疗支出,“221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出15.43万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支出243.97万元、302(类)商品服务支出41.12万元,303(类)对个人及家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

(二)与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.61万元,比上年预算数增加0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0.8万元,比上年预算数增加0万元;3.公务用车购置及运行费0.81万元,比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:上级部门度检查监督增加了次数,车辆新增及下乡出诊次数增多,所以经费有所增加。

(一)2018年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2017年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

(二)2018年公务接待费预算0.8万元,与2017年预算相比,增减变化0万元,增减变化原因,上级有关部门加大了监督检查工作及交流次数。

(三)2018年单位公务用车编制数0辆,实有数7辆,公用务用车购置0辆,公务用车运行费用0.81万元,与2017年对比,新增公务用车2辆,无新购公务用车,公务用车运行费0.81万元,公务用车运行费增加0万元,主要原因是新增加车辆,及下乡出诊次数增加,故费用有所增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,2018年暂无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排预算部门基本支出194.8万元,与上年对比减少0万元,增减变化的原因主要是:职工人数减少,人员工资减资,所以支出减少。

1.住房公积金比2017年度增加9.29万元,主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加1.3万元,主要原因是本年度新增车辆费用也增加,人员增加相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加151.63万元,主要原因人员工资增资及各项保险住房公积金的增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增减变化的原因主要是:没有项目。

(三)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市小街乡卫生院部门机关运行经费43.52万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市小街乡卫生院部门的国有资产占有使用情况如下:2017年12月份资产总额933.9万元,流动资产278.2万元,在建工程342.9万元。固定资产312.8万元,其中,汽车77.14万元、专用设备及其他固定资产234.86万元。

 

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