文山市卫生计生监督执法局2018年度部门预算说明及公开表

 发布日期:2018年03月07日  作者:  点击数:6次   资料来源:市卫计局

目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费安排情况说明

六、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

七、其他公开信息

机关运行经费安排

文山市卫生计生监督执法局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能文山市卫生计生监督执法局的主要职责:负责对全市医疗机构、采供血机构、疾控机构、母婴保健和计划生育技术服务机构及其从业人员的监督管理,查处违法行为;对辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生进行监督检查;对医疗机构、医疗广告实施监督管理;负责餐饮具统一消毒配送单位监管;对派出监督协管员进行培训、业务指导;负责卫生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育和执法检查;完成卫计行政部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

(二)机构设置情况

文山市卫生计生监督执法局是文山市卫生和计划生育局的执行机构。参公管理副科级事业单位,核定编制10人,现在职职工10人。设公共卫生监督股、医疗卫生监督股、综合股、稽查股和卫生监督协管办公室五个职能科室。

(三)重点工作概述

1、加大违法案件处罚力度

2、规范卫生行政许可行为

3、继续抓好稽查法制工作

4、进一步提高突发公共卫生事件的应急处理能力

5、积极开展多形式宣传工作

6、切实完成信息工作

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个, 为文山市卫生计生监督执法局。财政全供给参公管理事业单位共1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:事业编制10人。在职实有10人,其中: 财政全供养10人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入196.66万元,其中:一般公共预算196.66万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入196.66万元,其中:本年收入196.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款196.66万元(本级财力189.66万元,执法办案补助7万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出196.66万元。本级财力安排支出 189.66万元,其中,基本支出196.66万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,208(类)-05(款)-01(类)支出0.06万元,主要反应退休人员公用经费的支出;208(类)-05(款)-05(类)支出17.76万元,主要反应机关事业单位基本养老保险缴费的支出;208(类)-27(款)-02(类)支出0.43万元,主要反应财政对工伤保险的补助支出;208(类)-27(款)-03(类)支出0.69万元,主要反应财政对生育保险的补助支出;210(类)-04(款)-02(类)支出151.23万元,主要反映人员工资、津补贴、奖金、福利费、办公费等的支出;210(类)-11(款)-01(类)支出6.90万元,主要反应行政单位医疗补助支出;210(类)-11(款)-03(类)支出1.92万元,主要反应公务员医疗补助的支出;210(类)-11(款)-99(类)支出0.32万元,主要反应大病医疗补助支出;221(类)-02(款)-01(类)支出10.35万元,主要反应职工的住房公积金补助支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类:301(类)-01(款)人员工资30.84万元;301(类)-02(款)在职人员津贴补贴77.01万元;301(类)-03(款)人员的奖金22.57万元;301(类)-08(款)机关事业单位基本养老保险补助支出17.76万元;301(类)-10(款)行政单位医疗补助支出6.9万元;301(类)-11(款)公务员医疗补助支出1.92万元;301(类)-12(款)职工的其他社会保障(工伤、生育、大病)支出1.44万元、301(类)-13(款)职工的住房公积金补助支出10.35万元。302类-01款办公费支出1万元;302类-02款印刷费支出0.2万元;302类-04款手续费支出0.02万元;302类-05款水费支出0.26万元;302类-06款电费支出0.85万元;302类-07款邮电费支出0.71万元;302类-09款物业管理费支出1.9万元;302类-11款差旅费支出1.8万元;302类-13款维护费支出0.45万元;302类-16款培训费支出0.04万元;302类-17款公务招待费支出0.71万元;302类-26款劳务费支出0.1万元;302类-28款工会经费支出1.72万元;302类-29款福利费支出2.4万元;302类-39款其他交通费用费支出8.65万元;302类-99款其他商品和服务支出(退休人员的公用经费)0.06万元。

五、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.71万元,比上年预算数减少4.49万元,其中:1.因公出国(境)费0万元;2.公务接待费0.71万元,比上年预算数增加0.71万元;3.公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费减少的原因主要是本单位的2辆公务用车被收回,无需预算公务用车运行经费,所以三公经费就相应减少。

2018年公务接待费预算0.71万元,与2017年预算相比,增加0.71万元,增加的原因,是因为2017年年初没有预算公务招待费,但是各级领导到本单位指导工作,季度、年度协管工作考核等等都需安排就餐。

六、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因。2018年本级财力安排文山市卫生计生监督执法局基本支出189.66万元,与上年对比增加59.08万元,增加的原因主要是:

1.住房公积金比2017年度增加1.91万元,主要原因是在职人员缴纳住房公积金与上年相比有小的变动,而且公积金缴费基数每年都在不断更新申报,所以导致今年公积金比上年多预算了1.91万元。

2.商品和服务支出比2017年度增加11.3万元,主要原因是2018年工作量的增加,办公费、出差费也随之增加,物价不断上涨和人员的工资调整、工会经费等等也比往年要高些。

3.工资福利支出中工资、津补贴、各种保险补助等比2017年度共增加45.87万元,主要原因人员变动,工资调整和各项保险缴费基数调整等原因,导致工资福利支出与上年相比增加。

七、其他公开信息

机关运行经费安排。2018年本级财政安排文山市卫生计生监督执法局机关运行经费20.87万元,主要用于办公经费、差旅费、福利费、印刷费、水电费、工会经费、公共交通专项经费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

  文山市卫生计生监督执法局2018年预算公开表.xls

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