文山市东山乡卫生院2018年部门预算公开说明及公开表

 发布日期:2018年03月07日  作者:  点击数:13次   资料来源:市卫计局

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)机构设置情况

东山彝族乡地处文山市东北部,是全市5个少数民族乡之一。乡政府驻地前进村委会岔路坝距市政府10公里,距文山普者黑机场14公里,文砚公路、省道206线穿境而过,区位优势较为明显,是文山中心城市经济辐射区和临港经济区。东部与砚山县八嘎乡、追栗街镇相邻,南部与新平街道相连,西部与卧龙街道相接,北部与砚山县盘龙乡接壤。全乡辖前进、荒寨、南林、合掌4个村委会,43个自然村,64个村民小组,住户2499户,总人口11080人,有劳动力6673人,占总人口数的61.38%,其中男劳动力3560人,女劳动力3113人,居住着彝、苗、汉、壮4种民族,其中彝族占70.37%。全乡国土总面积128.3平方公里,有耕地15746亩,旱地占96%。境内山大石头多,平地较少,属典型的喀斯特岩溶地貌,无河流、无湖泊。全乡最高海拔1788米,最低海拔1315米,平均海拔1600米。乡政府驻地海拔为1424米。年平均气温15.7℃,年平均降雨量967.5毫米。卫生院设在乡政府所在地,现有在职在编职工10人,本科1人,专科学历8人,中专1人;主治医师2人,执业医师2人,护师1人,护士1人,检验师1人,未定职3人。现有业务用房987平方米,全乡现有乡村医生11人,其中女乡医6人,均取得乡村医生资格证书及执业证书,有合掌、南林和荒寨3个卫生室,均纳入乡村一体化管理;有村级计生宣传员4人,我院现有200maX光机1台,黑白B超机1台,彩色B超机1台全自动生化分析仪1台等仪器设备。卫生院承担着全乡的疾病预防控制、妇幼保健、麻风病防治康复、精神病防治康复、艾滋病防治和健康教育宣传等公共卫生服务项目工作;是城镇职工医保、城镇居民医保、新型农村合作医疗等定点医疗服务单位,能开展内、外、妇、儿、五官等科目常见病、多发病的诊断与治疗工作,承担着全乡危急重症者的抢救、转诊工作。

(三)工作任务开展情况

1、积极响应脱贫攻坚,着力解决健康扶贫。

一是强化组织领导。二是加强贫困人口疾病筛查。三是启动家庭医生签约服务。四是实施出生缺陷干预工作。

2、建立健全长效管理机制,提升行政服务保障能力。

为不断提升行政服务保障能力,建立健全了《办公室管理制度》、《财务室管理制度》、《安全生产管理制度》等各项规章制度,不断强化内部管理,形成了“用制度管人,按规章办事”的工作格局,行政服务能力不断增强,保障了各项工作的高效开展。一年来,共组织召开领导班子会议14次,中层干部会议11次,职工作议11次,及时传达学习上级文件和会议精神,及时对出现的新情况、新问题进行研究分析。

3、注重队伍业务水平提升,业务工作取得可喜成绩

4、基本公共卫生项目执行情况

(1)居民健康档案管理

2017年1月至12月,全乡完成居民健康档案9896份,建档率91.02%。其中电子健康档案9728份,电子建档率达89.47%;全乡0—6岁儿童数1037人,应建证1037人,实际建证1037人,建证率为100%,通过查阅我院计免人员报表数据,共有11种一类疫苗接种率到达或超过95%;通过查阅我院“中国疾病监测报告信息系统”中的数据,传染病报告卡总数3张,及时报告卡片数3张,及时报告率为100%;

(2)老年人管理

65岁以上老年人共881人,建立居民健康档案584人,建档率达66.29%,体检584人,体检率达65.36%。

(3)慢慢性病管理

1)35岁以上高血压患者管理下达数560人,实际管理数461人,管理率为82.32%.

2)35岁以上Ⅱ型糖尿病患者管理下达数170人,实际管理数78人,管理率为45.88%.

(4)重性精神病病人管理

到目前为止,我乡已建档立卡的精神病患者共有49人,精神病患者的建档立卡规范使用精防统一表卡,做到底数清、表卡填写真实、诊断明确。我乡精神病患者监护49人,监护率100%;实施救治20人(任务数20人),救治任务完成率100%;开展体检49人,体检率100%。一年来我乡无精神病患者肇事。

(5)妇幼保健工作

1)妇保工作

2016年10月1日至2017年9月30日,全乡共有14—49岁育龄妇女2608人。全年共有孕产妇172人,其中产妇149人,产妇建卡149人,保健覆盖率100%;系统管理133人,系统管理率89.2%;新法接生0人,新法接生率 %;住院分娩147人,住院分娩率98.6%;高危产妇26人;高危孕妇26人,高危筛查率78.7%;高危孕妇住院分娩26人,高危住院分娩率 100 %。(2017年10月1日至2017年12月31日,全乡共有14—49岁育龄妇女2800人。全年共有孕产妇42人,其中产妇19人,产妇建卡19人,保健覆盖率100%;系统管理19人,系统管理率100%;新法接生0人,新法接生率 %;住院分娩19人,住院分娩率100%;高危产妇3人;高危孕妇6人,高危筛查率100%;高危孕妇住院分娩3人,高危住院分娩率 100 %)。

2)儿保工作

2016年10月1日至2017年9月30日,我乡共有活产数149人;全年全乡共有0—6岁儿童1037人,共体检958人,儿童健康管理率92.38% ,0—3岁儿童411人,系统管理379人,系统管理率 92.21%;高危儿童筛查 26人,高危儿童筛查率2.51%;高危儿童管理 26人,高危管理率100 %;5岁以下儿童死亡1人,死亡率7.75‰,其中婴儿死亡0人,婴儿死亡率 ‰。(2017年10月1日至2017年12月31日,我乡共有活产数19人;全年全乡共有0—6岁儿童1033人,共体检38人,儿童健康管理率3.67% ,0—3岁儿童411人,系统管理28人,系统管理率6.81%;高危儿童筛查 7人,高危儿童筛查率0.67%;高危儿童管理 7人,高危管理率100 %;5岁以下儿童死亡0人,死亡率 ‰ ,其中婴儿死亡0人,婴儿死亡率 ‰)。

(6)传染病防治及突发公共卫生事件处置工作

1)疫情报告工作

我院严格按《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急处置条例》开展传染病及突发公共卫生事件的报告、管理、救治及调查处置工作。规范发热门诊和肠道门诊的建设,实行24小时值班。1至12月,我乡共发生传染病27例,其中乙类传染病18例,丙类传染病9例,所有发生的传染病都做了个案调查处理,未发生疫情传染扩大的情况。我院共送检腹泻粪便标本12份,所有送检标本经市疾控中心检测,未发现霍乱弧菌。1至12月,我乡未发生甲类传染病;未发生突发公共卫生事件;未发生重大食物中毒事件。

2)艾滋病防治工作

我院指定专人负责防治艾滋病母婴传播工作及综合试点村工作,工作制度完善,工作方案、流程健全。1至12月,全乡管理HIV感染者23人,其中外出打工1人,失访0人,PITC筛查任务数目前我乡已完成2691人。孕产妇母婴阻断“三病”检测15人,HIV感染1人、梅毒0人、乙肝感染孕产妇0人,产妇1人,母婴阻断1人,阻断后儿童检测1人,成功1人。

3)狂犬病防治工作

1—11月份卫生院接种门诊接种狂犬疫苗1127人,已按处理原则和接种程序完成接种工作。

4)鼠疫防治工作

2017年1-12月,我乡组织开展了春、秋两季灭鼠工作。共筹集、拌制毒饵粮3500公斤,购买溴敌隆大卫杀鼠药1125公斤,投放毒饵粮(溴敌隆大卫杀鼠药)4625公斤。1至12月共对全乡43个自然村开展了鼠情监测,监测率达100 %,共送检鼠标本21只,所有送检标本经市疾控中心检测,均为阴性。到目前为止,我乡未发现疑似鼠疫疫情。

二、预算单位基本情况

纳入文山市小东山乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,是文山市小东山乡卫生院。

(一)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市小东山乡卫生院2017年末实有人员编制10人。其中:事业编制10人,在职在编实有事业人员10人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入167.84万元,其中:一般公共预算1667.84万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入167.84万元,其中:本年收入167.84万元,上年结转收入62.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款167.84万元(本级财力167.84万元,专项收入0万元,执法办案补助00万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出167.84万元。本级财力安排支出167.84万元,其中,基本支出167.84万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别“208(类)-05(款)-05(项)”支出17.10万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费,,“208(类)-27(款)-02(项)”支0.41万元,事业单位工伤保险费、“208(类)-27(款)-03(项)”支出0.64万元,事业单位生育保险支出,“210(类)-03(款)-02(项)”支出121.04万元主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出,“210(类)-11(款)-02(项)”支出1.66万元,主要反映事业单位医疗,“210(类)-11(款)-03(项)”支出1.66万元,反应事业单位公务员医疗补助支出,“210(类)-11(款)-99(项)”支出0.26万元,主要反映事业单位其他事业单位医疗支出,“221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出9.96万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支出243.97万元、302(类)商品服务支出41.12万元,303(类)对个人及家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

(二)与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.68万元,比上年预算数增加0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0.38万元,比上年预算数增加0万元;3.公务用车购置及运行费0.30万元,比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:上级部门度检查监督增加了次数,车辆新增及下乡出诊次数增多,所以经费有所增加。

(一)2018年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2017年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

(二)2018年公务接待费预算0.38万元,与2017年预算相比,增减变化0万元,增减变化原因,上级有关部门加大了监督检查工作及交流次数。

(三)2018年单位公务用车编制数0辆,实有数7辆,公用务用车购置0辆,公务用车运行费用0.30万元,与2017年对比,新增公务用车2辆,无新购公务用车,公务用车运行费0.30万元,公务用车运行费增加0万元,主要原因是新增加车辆,及下乡出诊次数增加,故费用有所增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,2018年暂无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排预算部门基本支出167.84万元,与上年对比减少0万元,增减变化的原因主要是:职工人数减少,人员工资减资,所以支出减少。

1.住房公积金比2017年度增加9.29万元,主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加1.3万元,主要原因是本年度新增车辆费用也增加,人员增加相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加0万元,主要原因人员工资增资及各项保险住房公积金的增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增减变化的原因主要是:没有项目。

(三)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市东山乡卫生院部门机关运行经费43.52万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市东山乡卫生院部门的国有资产占有使用情况如下:2017年12月份资产总额933.9万元,流动资产278.2万元,在建工程342.9万元。固定资产312.8万元,其中,汽车77.14万元、专用设备及其他固定资产234.86万元。

 

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