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文山市农村经济经营管理站

 发布日期:2018年04月16日  作者:  点击数:18次   资料来源:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:宣传并贯彻落实党在农村的方针、政策,促进农村经济发展,维护农村社会稳定。

(二)机构设置情况:内设四个办公室即1、综合办;2、三资办;3、合作社指导办;4、土地承包纠纷办。

(三)重点工作概述

1、农村土地承包管理。贯彻落实农村土地承包法律政策、规范农村承包土地流转、调处农村土地承包纠纷、办理承包证书补(换)发日常事务,开展农村土地承包经营权确权登记、抵押融资评估登记等;

2、农民负担监督管理。宣传贯彻党的减轻农民负担政策,开展农民负担执法检查,查处农民负担案(事)件,维护农民的合法权益、维护农村社会稳定;

3、农村集体资产及财务管理。监督并指导好农村集体财务与资产管理,管好用活集体资金,确保集体资产保值增值;

4、农业产业化经营指导。建立龙头企业与农户间的利益联结机制,实现小生产与大市场的对接,推动农业产业化发展进程;

5、农村经济情况调查统计。完成《农村经济情况统计年报》及样点户调查统计,为党委、政府决策服务;

6、数字乡村网页维护。负责全市1000余个自然村网页的更新维护及视频制作,宣传文山并搭建农产品购销平台;

7、农村土地承包经营纠纷仲裁;

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为文山市农村经济经营管理站。其中:财政全供给单位1个。财政全供给非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:事业编制20人。在职实有23人,其中:财政全供养23人。

离退休人员7人,其中:退休7人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入368.95万元,其中:一般公共预算368.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入368.95万元,其中:本年收入368.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款368.95万元(本级财力368.95万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出368.95万元。本级财力安排支出368.95万元,其中,基本支出368.95万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“213(类)-01(款)-04(项)”支出285.33万元,主要反映事业运行支出、“208(类)支出41.32万元,主要反映社会保障和就业等的支出、“210(类)”19.19万元,主要反映医疗卫生与计划生育支出、“221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金支出22.31万元,主要反映缴纳职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:301(类)工资福利支出338.19万、302(类)商品和服务支出30.33万元、303(类)对个人和家庭的补助支出0.43万元(其中:基本支出368.95万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

(二)与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算9.5万元,比上年预算数减少0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费2.5万元,比上年预算数减少0.1万元;3.公务用车购置及运行费7万元,与上年预算数相同。“三公”经费减少的原因主要是:本着精减节约的原则,确保“三公”经费只减不增。

(一)2018年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2017年对比增加0万元,增减变化原因,预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,没有增减变化。

(二)2018年公务接待费预算2.5万元,与2017年预算相比,减少0.1万元,减少的主要原因是,本着精减节约的原则,确保“三公”经费只减不增。

(三)2018年单位公务用车编制数2辆,实有数2辆,公用务用车购置0辆,公务用车运行费用7万元,与2017年对比,无增减变动,无新购公务用车,公务用车运行费7万元,公务用车运行费无增减,主要原因是严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2018年文山市农村经济经营管理站无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市农村经济经营管理站基本支出368.95万元,与上年对比增加82.39万元(2017年基本支出为286.56万元),增减变化的原因主要是:工资福利上调

1.住房公积金2018年为22.31万元,2017年为19.45万元;2018年的住房公积金比2017年度增加2.86万元,主要原因是在职职工缴纳住房公积金基数上调。

2.商品和服务支出2018年为30.33万元,2017年为24.31万元;2018年的商品和服务支出比2017年度增加6.02万元,主要原因是物价上涨,基数上调。

3.工资福利支出2018年为338.19万元,2017年为262.21万元,工资福利2018年比2017年度增加75.98万元,主要原因工资福利基数上调。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市农村经济经营管理站项目支出0万元,与上年对比增加0万元,与上年对比无增加减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费预算指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)事业运行经费安排

2018年本级财政安排文山市农村经济经营管理站事业运行经费20.8万元,主要用于办公经费、印刷费、邮电费、公务用车购置及运行费、办公设备购置、公务接待、差旅费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

我单位无国有资产,办公地点都是在市人民政府机关事务中心的分配下在指定地点办公,并无资产。

 

文山市农村经济经营管理站

2018年4月16日        

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