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文山市林浆纸一体化项目建设事务管理办公室2016年度部门决算情况说明

 发布日期:2017年10月12日  作者:  点击数:90次   资料来源:市林业局

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针、政策;代表市人民政府行使林浆纸一体化项目建设的行政职能。

2.制定和编制林浆纸年度计划和实施方案,做好各类政策法律法规的宣传,抓好林浆纸业务培训工作,组建指导组到各乡镇协助开展工作。

3.调处各种矛盾纠纷,协助办理林权证;协助与金光公司对林浆纸基地的管理和林浆纸基地地租的发放、管理;及时加强市委政府、农户与金光公司的沟通协调,探讨深化和优化工作程序。

4.在林业局领导下,积极参与了林业局安排各项林业工作,完成各项工作任务。

二 、部门基本情况

我单位现有在职职工人数4人,其中专业技术人员3人,工勤人员1人。

三、2016年部门预算决算情况

2016年部门预算总收入57.35万元,其中: 财政拨款45.22万元;年初结余和结转12.13万元。

2016年部门决算总支出51.43万元,其中:基本支出51.43万元,占总支出的 100 %。

2016年部门决算结余5.92万元。

(一)基本支出情况

2016年用于保障文山市林浆纸一体化项目建设事务管理办公室机构正常运转的基本支出51.43万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出32.08万元,占基本支出的 62.4%;商品和服务支出13.1万元,占基本支出的25.5 %;对个人和家庭的补助 6.24万元,占基本支出的12.1%。

(二)项目支出情况

2016年项目支出0万元。

附:相关收入支出决算表

                                                                                                文山市林浆纸一体化项目建设事务管理办公室

                                                                                                                  2017年10月10日

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

45.22

一、一般公共服务支出

32

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

0.17

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

2.17

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

46.24

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

2.86

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

45.22

本年支出合计

55

51.43

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

26

12.13

提取职工福利基金

57

0.00

项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

58

0.00

28

0.00

年末结转和结余

59

5.92

29

0.00

项目支出结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

57.35

总计

62

57.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45.22

45.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

40.03

40.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

40.03

40.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

40.03

40.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

51.43

51.43

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

46.24

46.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

46.24

46.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

46.24

46.24

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

公开04表单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45.22

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.17

0.17

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.17

2.17

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

46.24

46.24

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

2.86

2.86

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

45.22

本年支出合计

53

51.43

51.43

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

12.09

年末财政拨款结转和结余

54

5.88

5.88

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

12.09

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

57.31

总计

58

57.31

57.31

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

公开05表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

12.09

12.09

0.00

45.22

45.22

0.00

51.43

51.43

0.00

5.88

5.88

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.17

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.17

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.07

0.07

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

0.00

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

0.00

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.66

1.66

0.00

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.42

0.42

0.00

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.09

12.09

0.00

40.03

40.03

0.00

46.24

46.24

0.00

5.88

5.88

0.00

0.00

21302

林业

12.09

12.09

0.00

40.03

40.03

0.00

46.24

46.24

0.00

5.88

5.88

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

12.09

12.09

0.00

40.03

40.03

0.00

46.24

46.24

0.00

5.88

5.88

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.08

302

商品和服务支出

13.10

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

12.22

30201

办公费

0.10

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

10.14

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.17

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

9.55

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.24

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

2.17

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

1.22

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

2.86

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

13.00

人员经费合计

38.33

公用经费合计

13.10

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位:文山市林浆纸建设事务管理办公室

单位:万元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

1.因公出国(境)费

3

2.公务用车购置及运行维护费

4

(1)公务用车购置费

5

(2)公务用车运行维护费

6

3.公务接待费

7

(1)国内接待费

8

其中:外事接待费

9

(2)国(境)外接待费

10

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

2.因公出国(境)人次数(人)

13

3.公务用车购置数(辆)

14

4.公务用车保有量(辆)

15

5.国内公务接待批次(个)

16

其中:外事接待批次(个)

17

6.国内公务接待人次(人)

18

其中:外事接待人次(人)

19

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

二、机关运行经费

22

(一)行政单位

23

(二)参照公务员法管理事业单位

24

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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