当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 正文

文山市喜古乡人民政府2016年部门决算

 发布日期:2017年10月01日  作者:  点击数:33次   资料来源:喜古乡

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、深入贯彻落实科学发展观,围绕社会主义新农村建设,推动本乡经济和社会发展,促进社会和谐。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议, 对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

4、管理本行政区域内的科教文体卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、财政、扶贫、安全生产监督管理、农村公路管理等行政事业工作。

5、积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

6、加强对下属业务单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用;指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。

7、依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督;指导村民开展村务公开;指导村委会发展本村经济和社会事业。

8、完成上级党委、政府交办的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2016年度重点工作任务介绍

乡镇政府作为我国最基层的一级政府组织,主要职能是管理和服务好全国广大的农村、农业和农民,主要的任务就是带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村,其工作具有很大纷繁复杂性,概括起来主要有六个方面:

1.农村社会稳定。我国农村的社会稳定主要依靠乡镇政府来承担,如普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访的疏导解决、防偷防盗的预防、反邪教的宣传等。

2.农村经济发展。在农村经济发展上主要是围绕如何富裕农民、增强乡镇财力这两方面,如农民收入的增加、财政收入的增长、农村闲置劳动力的转移、招商引资、工业增加值的增长速度、农产品加工转化率、农民收入抽样调查等。

3.统筹农村社会的协调发展。主要有农村义务教育落实、农村新型合作医疗实施、人口与计划生育工作开展、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农村现役军人补助、烈士军属伤残军人优抚、敬老院管理、农村殡葬改革、农村有线电视“村村通”工程等。

4.社会主义新农村建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路“村村通”工程建设和养护、村庄规划整治、户用沼气池建设、地质灾害易地搬迁、人畜安全饮用水建设、改水改厕规划、防汛抗旱、森林防火的预防、农民种粮补贴发放、农村垃圾的处理、农林作物和畜禽病虫害防治等。

5.农村党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、民兵训练、征兵等国防建设、党报党刊发行、农村精神文明建设等。

6.其他工作:主要指阶段性工作,如市、乡党委政府、村两委的换届、人畜重大传染性疾病的预防和控制、人口普查、农业普查、林权制度改革等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市喜古乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.文山市喜古乡人民政府;

2.文山市喜古乡财政所;

3.文山市喜古乡文化广播电视服务中心;

4.文山市喜古乡社会保障服务中心;

5.文山市喜古乡农业综合服务中心;

6.文山市喜古乡交通运输和安全生产服务中心;

7.文山市喜古乡国土和村镇规划服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市喜古乡人民政府2016年末实有人员编制人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市喜古乡人民政府年度收入合计1973.45万元。其中:财政拨款收入867.17万元,占总收入的43.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1106.28万元,占总收入的56.06%。与上年对比减少47.42%,主要原因是减少了爱心水窖项目和整村推进等项目收入。

二、支出决算情况说明

文山市喜古乡人民政府2016年度支出合计1762.92万元。其中:基本支出889.2万元,占总支出的50.44%;项目支出873.72万元,占总支出的49.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了28.46%,主要原因是减少了爱心水窖项目和整村推进等项目收入。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障文山市喜古乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889.2万元。与上年对比增加了36.73%,主要原因工资调标增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.29%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障文山市喜古乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出873.72万元。与上年对比减少,主要原因是减少爱心水窖和整村推进等项目。具体项目开支及开展工作情况环境保护支出79.14万元,农村基础设施建设支出15万元,小城镇基础设施建设支出10万元,部门整合支出711.04万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市喜古乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出945.1万元,占本年支出合计的53.61%。与上年对比有所增加,主要原因是我工资调标增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出414.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.87%。主要用于人大事务、政府办公室以及相关的机构运行、财政事务、纪检监察事务和党委办公室及相关机构事务的行政运行及一般行政管理事务运行支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出2.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于派出所日常运行支出。

5.文化体育与传媒(类)支出18.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于文化日常运行支出。

6.社会保障和就业(类)支出92.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于行政单位离退休人员和事业单位离退休人员工资发放、遗嘱补助补贴发放和医疗补助等。

7.医疗卫生与计划生育(类)支出35.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于机关服务和计划生育机构运行支出及医疗保障支出。

8.节能环保(类)支出79.14万元,占一半公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于顺甸河流域环境卫生整治工作。

9.城乡社区(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于小城镇基础设施建设支出。

10.农林水(类)支出255.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.04%。主要用于农业、林业、水利和农村综合改革运行支出。

11.国土海洋气象等(类)支出3.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于地质灾害防治费用支出。

11.住房保障(类)支出34.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于政府在职在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市喜古乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.81万元,支出决算为20.45万元,完成预算的98.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元,完成预算的97.14%;公务接待费支出决算为10.25万元,完成预算的99.51%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡不存在因公出国费用支出,没有购置新的公务用车,同时严格压缩了公务接待费和公务用车运行维护费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元,下降0.56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降0.49%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降0.58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡不存在因公出国费用支出,严格压缩了公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.2万元,占49.88%;公务接待费支出10.25万元,占50.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.2万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文山市喜古乡人民政府经济发展各项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.25万元。其中:

国内接待费支出10.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待319批次(其中:外事接待0批次),接待人次2182人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文山市喜古乡政府有关项目等工作验收检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市喜古乡人民政府2016年机关运行经费支出40万元,与上年对比增加,主要原因分析2015年办公费、电费和邮电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费等支出。

(二)其他重要事项情况说明

(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

请扫描二维码,手机浏览!