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文山市东山彝族乡人民政府2016年度部门决算

 发布日期:2017年09月30日  作者:  点击数:50次   资料来源:东山乡

第一部分 东山彝族乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

(2)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为人民群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。

(3)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(4)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动。

(5)全面推进生态环境保护,着力建立优良生态屏障区。抓实环境保护工作,在宣传教育的同时,严厉打击森林资源滥砍乱伐、毁林开荒、矿山私挖盗采等违法行为。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在市委、市政府和乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,乡人民政府团结带领全乡人民,深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神,牢牢把握加快发展这一主题,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生,积极作为,真抓实干,实现了经济较快发展和社会全面进步,较好的完成了乡二届人民代表大会确定的各项目标任务。2016年,全乡农村经济总收入达15475.4万元,比2012年增长60.7%;农民人均可支配收入达8741元,比2012年增加4431元。综合实力明显增强、社会事业全面进步,科技、教育、文化、卫生等各项社会事业显著发展。

(1)农村经济健康持续发展

以深入实施“三农”发展大规划为引领,多方争取项目和资金,全面推进“三农”发展。认真落实各项支农惠农政策,加大农业基础设施建设力度,积极培育“懂技术、善经营、能致富”的新型农民,加大农业实用技术推广应用力度,提高农业综合生产能力。一是农业生产规模稳步发展。粮食总产量由2012年的588.4万公斤提高到731.8万公斤,增长了24.3%。农业产业布局得到优化,2016年完成烤烟种植7400亩,烟叶收购19500担,实现烟农收入2670万元;种植辣椒9500亩,生姜1280亩,香艳梨1500亩,蔬菜14870亩;经济林果面积2000余亩;同时积极引进培育巴西菇、紫玉淮山、草莓、蓝莓等农作物,有效提高了农民的收入。二是畜牧业稳步增长。按照大力发展山地特色畜牧业经济,继续抓好商品猪、牛、羊、禽发展。三是农业龙头企业和农民专业合作社迅速发展。扶持农业龙头企业,加大招商引资和服务扶持,引进了文山东绿农业开发公司、文水市滇珍菌业公司、文水市东山福达养殖公司等企业带动当地经济发展和就业。

(2)乡村基础设施建设成效显著

一是集镇建设。按照文砚同城化和文砚平半小时经济圈的发展要求,坚持“统一规划、分步实施、突出重点、特色明显”的原则,完成乡镇总体规划修编,建设了乡劳动保障所、农技站、财政所、中心学校综合楼、幼儿园、水务站、卫生院等建筑。实行乡镇环境卫生清扫保洁市场化运作模式,街道脏、乱、差的状况得到整治。紧紧围绕农业增效、农民增收、农村发展这一重点,主动融入文砚同城化发展,作为同城化的重要支撑节点,以此为契机积极争取上级支持,加大以交通为主的基础设施建设投入力度。加强农村安全饮水提质增效项目建设,实现全乡所有村寨通自来水,继续实施烟草旱地小水窖等项目建设,着力解决农业基础设施薄弱尤其是水利条件滞后的问题,夯实农业发展基础。坚持项目带动,积极做好蒙文砚高速公路、二级公路绿化、殡葬服务一体化项目、城北建筑垃圾填埋场、市十二中等项目征地协调服务工作,确保项目建设顺利进行。二是基础设施建设显著加强。道路发面:累计投入资金1750万元,硬化道路58.6公里,岔路坝至南林、合掌至三家、下寨至麻地、路围至大石盆等通村道路工程竣工并投入使用。产业设施方面:争取资金809.4万元,新建卧龙密集型烤房269座,立式烤房12座;争取资金750万元,建成烟草旱地小水窖1250口,新增灌溉面积6250亩;争取资金50余万修缮烟区道路9条25公里。水利方面:依托文砚平抗旱应急供水二期工程,4364人的饮水问题得到缓解。通信方面:建成通信基站12座。新农村建设方面:累计投入资金2596.7万元,完成28个项目村建设,村容村貌焕然一新。

(3)事业进步协调发展

始终坚持从人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,扩大公共服务,完善社会管理,促进社会公平正义,努力实现学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养。继续巩固提高“两基”成果,加大控辍保学工作力度,保持适龄儿童入学率、小学生巩固率、小学六年完学率“三个100%”的水平。强化校园管理和周边环境整治,切实加强学校安全工作。加大新农合、新农保筹资力度,扩大新农合、新农保覆盖率。统筹解决人口问题,大力实施优生促进工程,提高出生人口质量。加大劳务输出培训力度,有序组织农村剩余劳动力外出务工,提高就业者的技能和就业率。全面落实救助救济政策,做好群众因灾缺粮的救助工作,充分发挥民政资金的社会保险和救助保障功能。

(4)推动了当地工贸经济发展

继续抓好集镇基础设施建设,组织实施集镇道路、路灯、绿化工程和集镇环境卫生整治工程,完善集镇功能,进一步提升集镇形象,增强集镇的吸引力和容纳力。积极主动服务好文山市第十二中、蒙文砚高速公路、冷链物流,以及其它商贸物流、特色加工项目的落地建设,通过实施项目建设,促进东山乡加快实现以工促农、以城带乡、城乡共建、一体化发展之路。深入实施电子商务进农村,实施“互联网+流通”行动计划,力争在“十三五”期间基本形成现代农村流通体系,电子商务应用更加广泛、保障体系更加健全、配套服务更加完善、产业发展更加聚集,推动和促进农村消费品、农业生产资料、农产品流通交易的线上线下融合发展为地方经济社会平稳较快发展提供新动力。

(5)推进了和谐创建进程

加大综治维稳工作力度,开展普法依法治理、网格化管理、人民调解、校园周边环境治理工作,构筑好社会治安防控体系建设,全面巩固平安东山创建成果。完善公共应急救援体系,不断提高应对各种自然灾害和各类突发公共事件的能力。健全矛盾纠纷大调解工作机制,有效预防和及时处置、化解各类社会矛盾。强化安全生产监督管理,严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制,深入开展食品药品安全示范乡村创建工作,狠抓道路交通、民爆器材、烟花爆竹、危险化学品、农村消防、公共聚集场所等安全整治和检查,重视安全隐患整改落实,杜绝各类重、特大安全事故发生,确保全乡安全生产形势总体平稳。

(6)精准扶贫工作顺利推进

抓实扶贫开发,加快精准扶贫步伐。一是发展生产促脱贫。对具有劳动能力、有耕地,但缺资金、缺产业、缺技能的378户1366贫困人口,立足当地资源,宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜商则商,通过发展特色产业实现脱贫。具体布局为:南林村委会重点帮助贫困户发展烤烟、巴西菇产业;合掌村委会重点帮助贫困户发展种草养畜、山羊养殖、蛋鸡养殖、果蔬种植等产业;前进村委会重点帮助贫困户发展烤烟、水果和务工经济;荒寨村委会重点帮助贫困户发展果蔬种植产业。二是易地搬迁促脱贫。对资源匮乏、自然条件恶劣,“一方水土养不起一方人”的部分村寨,实施易地扶贫搬迁,今年完成老仆易地搬迁点42户167人的全部建设任务。三是社会保障兜底促脱贫。对于完全或部分丧失劳动能力的贫困人口,由社会保障来兜底。统筹协调农村扶贫标准和农村低保标准,实现农村扶贫标准线和农村低保标准线“两线合一”,符合条件的应保尽保,已稳定脱贫的有序退出,真正的贫困群众不能遗漏,也不能“养懒汉”。加强农村危房改造和抗震安居工程建设,实现群众有安全的房屋居住。

(7)民生状况得到改善

抓实民生保障,加快和谐社会进程。坚持教育优先发展,完善教育投入保障机制,认真实施免费义务教育,落实贫困学生资助制度,巩固“两基”成果,促进城乡教育统筹发展。加强农村劳动力转移就业培训,积极引导农民向二、三产业有序转移,最大限度解决农民就业问题。加大劳动保障执法监察工作力度,切实维护农民工合法权益。健全和完善社会保障制度,扩大基本养老保险覆盖面,提高城乡保障水平。稳步推进农村社会养老保险,逐步提高基本养老保险社会统筹层次。认真落实城乡低保政策,做到应保尽保,切实解决城乡低收入家庭生活保障问题。注重受灾群众生活救助和五保户、低保户、倒房户等特殊困难对象住房困难。大力发展卫生事业,抓好重大传染病的预防控制和卫生保健工作,加快乡村卫生基础设施建设,完成南林村卫生室投入运行。切实做好新农合筹资工作,进一步完善新农合医药费报销制度,强化定点医疗机构监管,切实保障农村用药实惠安全。加大科技普及力度,抓农村实用技术培训,提高科技对经济发展的贡献率。抓好群众文化活动,实施艺术精品工程,丰富城乡群众文化生活。加快广播电视传输网络建设,完成户户通置换工作任务,提高广播电视网络覆盖率。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入东山乡2016年度部门决算编报的单位共9个,其中,行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:乡人大、乡党委、乡人民政府、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、交通运输安全生产服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

东山彝族乡人民政府2016年末实有人员编制人数共54人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制29人(含参公管理事业编制5人);在职在编人员实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员31人(含参公管理事业人员3人)。②离退休人员情况,年末离退休人员实有人数共5人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

详见附件

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东山乡2016年度收入为2706.91万元,其中财政拨款收入974.01万元,占总收入的35.9%,其他收入为1732.89万元,占总收入的63.1%,本年年初预算收入为804.99万元。收入较上年增加178.24%,主要原因为人员多次调资致人员经费增加,贫困农户危房改造建设项目垫付资金收入增加较大等。

二、支出决算情况说明

东山乡2016年度支出合计1172.64万元。其中:基本支出890.71万元,占总支出的75.9%;项目支出281.92万元,占总支出的24.1%。与上年对比增加214.95万元,主要原因为人员多次调资致人员经费增加,基础设施建设项目增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出890.71万元。与上年对比增加248.95万元,主要原因是人员增加。工资标准调整。物价上涨等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出281.92万元。与上年对比增加206.26万元,主要原因是我单位增加对“三农“的发展投入,强化基础设施的建设。具体项目开支及开展工作情况如下:1.人大主席团及人大代表活动站经费2.14万元。2.派出所经费支出0.15万元,3.计生宣传员专项补助0.14万元,4.退耕还林支出2.48万元。5,小城镇基础设施建设4.05万元。6.大学生村官专项补助0.8万元。7.农业补贴126.7万元。8.扶贫资金支出77.56万元.9.村级一事一议项目支出16.52万元。10.彩票公益金支出40万(路围到石盆道路建设)。11,其他项目支出11.36万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出357.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.99%。主要用于人大事务18.94万元,政府及相关机构事务264.12万元,财政事务35.35万元,纪检监察事务21.93万元,群众团体事务0.96万元,党委及相关机构事务16.31万元。

2.公共安全(类)支出4.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于东山派出所日常办公经费。

3.教育支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于其他教育支出。

4.文化体育与传媒(类)支出29.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于东山乡文化宣传等经费的支出。

5.社会保障和就业(类)支出59.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5 %。主要用于东山乡人力资源和社会保障事务。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出32.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3 %。主要用于东山乡医疗卫生与计划生育管理事务以及乡职工医疗保险及其他医疗补助等支出。

7.节能环保支出2.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,主要用于退耕还林补助支出。

8.城乡社区(类)支出6.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于东山乡小城镇基础设施建设。

9.农林水(类)支出 552.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 50.94%。主要用于农业支出286.36万元,林业103.17万元,扶贫77.56万元,农村综合改革85.82万元。

10.住房保障(类)支出39.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.1万元,支出决算为31.39万元,完成预算的86.95%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为13.56万元,完成预算的96.84%,公务接待费支出决算为17.83万元,完成预算的2016年度80.7%,“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡厉行节约,严控支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.73万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加7.73万元。公务接待费支出决算减少1万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡公务用车购置时间较久,行驶路况差,维修保养费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出13.56万元,占43.1%;公务接待费支出17.83万元,占56.9%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出13.56万元。其中:

公务用车运行支出13.56万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,文山市东山彝族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出17.83万元,其中:国内公务接待支出17.83万元,为文山市东山彝族乡人民政府发生的相关公务接待 。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出144.44万元,与上年对比减少59.41万元,主要原因分析我乡厉行节约,严控支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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