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文山市马塘镇2016年度部门决算公开

 发布日期:2017年09月30日  作者:  点击数:17次   资料来源:马塘镇

第一部分 文山市马塘镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1).制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2).制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3).负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4).按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5).抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6).完成上级党委和政府交办的其它事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,在市委、市政府的正确领导下,马塘镇始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,认真领会习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,群策群力,全镇经济社会保持了良好的发展态势。

1、继续抓好农业产业结构调整。一是完成粮食播种面积6.73万亩。二是完成烤烟指导性种植面积6770亩。三是继续发展好黄龙坝现代果蔬示范区。四是加强黄龙坝片区农村农业基础设施建设。五是新成立农村土地流转(劳务用工中介)合作社1个和金融综合便利服务站1个。

2抓好林业、畜牧、水利工作。一是完成卡莫石漠化治理工作。二是完成年度畜牧生产计划任务。三是做好人畜饮水工作。

3抓好集镇建管工作。一是继续抓好集镇街道“脏、乱、差、堵”整治工作。二是实施集镇道路改造。三是开展棚户改造工作。

4精准扶贫工作。严格按照市级部门相关要求,于年内开展了1次建档立卡动态管理和3次精准扶贫“回头看”工作。

5加大基础设施投入。组织实施的美丽宜居乡村省级重点建设村1个,目前土地平整工作已完成;实施“一事一议”项目村5个;组织实施新修、维护农村机耕路8条,硬化1条。

6抓好惠农政策的落实。一是民政救济、扶贫济困及时到位。二是做好城乡居民社会养老保险收缴工作。三是惠民资金及时发放。

7抓好社会稳定工作。一是做好矛盾纠纷排查工作。二是落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”长效机制。三是开展缉枪治爆工作。

8移民搬迁安置工作取得实效。一是做好德厚水库移民搬迁安置工作。二是做好播烈、花庄、杨梅山庄、马塘集镇等4个移民安置点建设工作。三是卡莫砷渣填埋场工作取得新进展。四是做好花庄扶贫异地搬迁安置点建设工作。

9抓好党建及党风廉政工作。一是扎实开展“两学一做”学习教育。二是认真抓好基层组织建设。三是落实党风廉政建设工作责任。

2016年度,我镇“三农”工作稳步推进;服务工业能力大幅提升;集镇建设呈现新亮点;基础设施建设明显加强;重大项目建设顺利推进;社会事业全面进步;综治维稳成果丰硕;安全生产取得实效;党的建设不断加强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

马塘镇共设行政单位3个人大,党委,政府。参公管理的事业单位1个:财政所,全额补助的事业单位5个:农业综合服务中心,国土和村镇规划建设服务中心,文化广播电视服务中心,交通运输和安全生产服务中心,社会保障服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马塘镇2016年度末实有人员编制74人。其中:行政编制34人,事业编制40人;在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员4人),事业人员37人(含参公管理事业人员5人、事业工人3人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入为1977.39万元,同比去年增加25.20%,其中:一般公共预算财政拨款收入1552.99万元同比去年增16.85%;政府性基金财政拨款收入74.00万元同比去年减少63.00%;其他收入350.40万元同比去年增加595.65%。收入大额增加的主要原因是:1、加大了项目支出预算(特别是农林水支出和城乡社区支出)和人员经费支出(特别是公务交通补贴调整、改革性补贴调整和基本工资调整)的预算。2、其他收入加大的原因是其他各大局拨款支付的项目支出同比去年大额增加。行政事业性项目支出有较大的提高。(对比如下图):

二、支出决算情况说明

2016年度全年总支出2088.99万元 ,同比上年增加68.33%(增加较大的主要原因:1、是政府性基金支出较大;2、其他各大局拨款用于农林水项目支出大幅增加;3、人员经费支出和各项改革性增资同时也拉大了支出的增长比例;4、由于德厚水库移民搬迁等重大项目都进入较为关键也是比较繁忙阶段,加大了公用经费的支出)。其中(按基本与项目分类):人员经费支出1014.31万元,同比去年增加33.06%。公用经费支出280.56万元,同比去年增加44.12%。项目支出794.12万元,同比去年增加179.58%。(按资金来源分类):一般公共预算财政拨款支出1534.59万元,政府性基金预算拨款支出204.00万元,其他资金支出350.40万元。(对比如图)

(一)基本支出情况

2016年度用于保障人大、党政机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1294.87万元,同比去年增长35.31%。主要原因是:1、公务交通补贴调整、改革性补贴调整和基本工资调整等用于人员经费增资的支出有较大的增加;2、同时德厚水库移民搬迁、卡莫砷渣填埋重金属污染治理、整村推进项目、七改三清项目、产业扶贫项目、一事一议项目等等重大项目工程的建设加大了日常公用经费的支出。基本支出的各项比例分布如下:

(二)项目支出情况

2016年度用于保障人大、党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出794.12万元。与上年对比增加179.58%,主要原因:1、政府性基金预算支出项目加大(具体项目是甲马石民族商贸街200万元);2、其他各大局拨款用于农林水项目支出大幅增加; 3、乡村基础设施建设和维护加大;4、整村推进项目和一事一议建设全面推进。具体项目开支以及各个归口项目占比分布如下:

备注:此处一般公共服务项目支出为:行政单位用部门整合资金日常公用经费、以及通过市局各大局的拨款对于基础设施建设的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1534.59万元,占本年支出合计的73.46%。与上年对比增加28.89%,主要原因:1、人员工资和补贴的调整等加大了人员经费的支出;2、德厚水库移民搬迁等重大项目工程的建设加大了日常公用经费的支出;3、农村基础设施建设和对村级一事一议建设的投入加大了增加比例。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出436.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要用于行政单位和参公管理的事业单位提供一般公共服务和运行的支出以及项目支出。本年一般公共服务支出财政拨款支出比较去年稍微减少的原因是:为民服务中心建设和西部基层政权建设项目正在实施,工程待结算,暂未形成支出。

2、文化体育与传媒(类)支出18.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于文化事业运行的支出;

3、社会保障和就业支出(类)支出143.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于社会保障管理和机关服务、离退休人员生活补助、死亡抚恤等方面的支出;

4、医疗卫生与计划生育支出(类)支出43.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于医疗机构和计划生育机构事业运行;

5、节能环保支出(类)支出26.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于农村环境保护和退耕还林补助等支出;

6、城乡社区支出(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。今年安排的一般公共预算财政拨款对于城乡社区的支出12万元,暂未形成支出,待结算。主要用于小城镇基础设施运行与维护;

7、农林水支出(类)支出820.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.48%。主要用于农林水事业机构的事业运行、农业生产资料与技术补贴、农村道路建设、高校毕业生到基层任职补助、对村级委员会和村级党支部的补助、一事一议支出等;

8、国土海洋气象支出(类)支出2.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于地质灾害检测员的生活补助;

9、住房保障支出(类)支出44.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于行政事业单位职工住房公积金;

以上明细分布效果如下图:

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.50万元,支出决算为58.75万元,完成预算的98.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为27.51万元,完成预算的98.96%;公务接待费支出决算为31.24万元,完成预算的98.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强预算执行力度,提高资金使用效益。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元,下降0.85%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,下降0.65%。;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降1.01%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强预算管理,从厉行节约出发,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.51万元,占46.83%;公务接待费支出31.24万元,占53.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出27.51万元。主要用于公务用车(下乡、森林防火、调解民事纠纷、综治维稳、移民搬迁、安全生产排查等)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.24万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出31.24万元。主要用于各上级领导视察工作接待、各项工作检查接待等发生的接待支出、德厚水库移民搬迁、卡莫砷渣填埋重金属污染治理等重大项目群众接访等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出436.70万元,与上年对比减少8.19%,主要原因是:1、人员工资和补贴的调整等加大了人员经费的支出;2、德厚水库移民搬迁等重大项目工程的建设加大了日常公用经费的支出等;3、为民服务中心建设和西部基层政权建设项目正在实施,工程待结算,暂未形成支出(此项为同去年对比减少的主要原因)。部门机关运行经费主要用于人大、党委、纪委、政府机构等和参公管理的事业单位的行政运行,行政机关各项项目支出,管理事务支出以及党政会议支出等。

(二)其他重要事项情况说明

……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

                                                                                                               文山市马塘镇

                                                                                                       二〇一七年九月二十九日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,626.99

一、一般公共服务支出

32

672.39

其中:政府性基金预算财政拨款

2

74.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

350.40

七、文化体育与传媒支出

38

18.09

8

八、社会保障和就业支出

39

143.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

43.43

10

十、节能环保支出

41

26.26

11

十一、城乡社区支出

42

204.00

12

十二、农林水支出

43

935.45

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

2.10

19

十九、住房保障支出

50

44.06

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

1,977.39

本年支出合计

55

2,088.99

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

26

463.36

提取职工福利基金

57

0.00

项目支出结转和结余

27

230.00

转入事业基金

58

0.00

28

0.00

年末结转和结余

59

351.77

29

0.00

项目支出结转和结余

60

275.12

30

61

总计

31

2,440.75

总计

62

2,440.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,977.39

1,626.99

0.00

0.00

0.00

0.00

350.40

201

一般公共服务支出

854.59

618.91

0.00

0.00

0.00

0.00

235.69

20101

人大事务

35.91

35.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

18.41

18.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

713.91

478.22

0.00

0.00

0.00

0.00

235.69

2010301

行政运行

287.20

287.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

111.02

111.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

315.69

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

235.69

20106

财政事务

33.24

33.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

32.24

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

财政委托业务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

46.28

46.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

46.28

46.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.09

23.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

19.34

19.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

16.89

16.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

16.89

16.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

16.89

16.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

123.00

123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

70.41

70.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

37.37

37.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

排污费安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

退耕现金

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

767.25

652.54

0.00

0.00

0.00

0.00

114.71

21301

农业

187.80

169.69

0.00

0.00

0.00

0.00

18.10

2130104

事业运行

129.73

129.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.32

2130122

农业生产资料与技术补贴

27.16

27.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

13.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.78

21302

林业

64.28

56.81

0.00

0.00

0.00

0.00

7.47

2130204

林业事业机构

56.81

56.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.47

21303

水利

105.43

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

89.14

2130301

行政运行

16.29

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.19

2130316

农田水利

39.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.95

21305

扶贫

136.91

136.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

127.91

127.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

272.84

272.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

118.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

154.84

154.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,088.99

1,294.87

794.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

672.39

525.30

147.08

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

559.38

412.29

147.08

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

310.45

310.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

235.69

88.60

147.08

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

39.08

39.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

39.08

39.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.34

19.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

19.34

19.34

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

143.20

143.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

38.66

38.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

38.66

38.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

99.50

99.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

84.81

84.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

14.70

14.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.43

43.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

37.37

37.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

26.26

0.00

26.26

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

16.26

0.00

16.26

0.00

0.00

0.00

2110602

退耕现金

16.26

0.00

16.26

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

204.00

0.00

204.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

204.00

0.00

204.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

204.00

0.00

204.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

935.45

518.68

416.77

0.00

0.00

0.00

21301

农业

324.20

258.94

65.26

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

135.33

135.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产资料与技术补贴

27.16

0.00

27.16

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

144.58

110.80

33.78

0.00

0.00

0.00

21302

林业

67.88

60.41

7.47

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00

21303

水利

106.63

17.49

89.14

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

49.19

0.00

49.19

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

39.95

0.00

39.95

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

136.91

0.00

136.91

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

127.91

0.00

127.91

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

299.84

181.84

118.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

118.00

0.00

118.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

181.84

181.84

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,552.99

一、一般公共服务支出

30

436.70

436.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

74.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

18.09

18.09

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

143.20

143.20

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

43.43

43.43

0.00

10

十、节能环保支出

39

26.26

26.26

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

204.00

0.00

204.00

12

十二、农林水支出

41

820.74

820.74

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

2.10

2.10

0.00

19

十九、住房保障支出

48

44.06

44.06

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,626.99

本年支出合计

53

1,738.59

1,534.59

204.00

年初财政拨款结转和结余

25

463.36

年末财政拨款结转和结余

54

351.77

281.77

70.00

一、一般公共预算财政拨款

26

263.36

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

200.00

56

28

57

总计

29

2,090.35

总计

58

2,090.35

1,816.35

274.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

263.36

233.36

30.00

1,552.99

1,049.55

503.44

1,534.59

1,206.26

328.32

281.77

76.65

205.12

0.00

201

一般公共服务支出

62.56

62.56

0.00

618.91

445.79

173.12

436.70

436.70

0.00

244.77

71.65

173.12

0.00

20101

人大事务

0.60

0.60

0.00

35.91

25.91

10.00

19.01

19.01

0.00

17.50

7.50

10.00

0.00

2010101

行政运行

0.60

0.60

0.00

18.41

18.41

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

17.50

7.50

10.00

0.00

0.00

0.00

17.50

7.50

10.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

55.00

55.00

0.00

478.22

315.10

163.12

323.69

323.69

0.00

209.53

46.41

163.12

0.00

2010301

行政运行

45.20

45.20

0.00

287.20

287.20

0.00

310.45

310.45

0.00

21.94

21.94

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

9.80

9.80

0.00

111.02

27.90

83.12

13.24

13.24

0.00

107.59

24.47

83.12

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

20106

财政事务

6.96

6.96

0.00

33.24

33.24

0.00

33.41

33.41

0.00

6.78

6.78

0.00

0.00

2010601

行政运行

3.09

3.09

0.00

32.24

32.24

0.00

29.96

29.96

0.00

5.37

5.37

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

3.46

3.46

0.00

0.41

0.41

0.00

0.00

2010608

财政委托业务支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00

46.28

46.28

0.00

39.08

39.08

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00

2011101

行政运行

0.00

0.00

0.00

46.28

46.28

0.00

39.08

39.08

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

23.09

23.09

0.00

19.34

19.34

0.00

3.75

3.75

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

0.00

19.34

19.34

0.00

19.34

19.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3.75

3.75

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1.20

1.20

0.00

16.89

16.89

0.00

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1.20

1.20

0.00

16.89

16.89

0.00

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

1.20

1.20

0.00

16.89

16.89

0.00

18.09

18.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.20

20.20

0.00

123.00

123.00

0.00

143.20

143.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.70

2.70

0.00

35.96

35.96

0.00

38.66

38.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

2.70

2.70

0.00

35.96

35.96

0.00

38.66

38.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.29

1.29

0.00

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

1.29

1.29

0.00

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

0.00

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.96

0.96

0.00

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.62

1.62

0.00

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.50

17.50

0.00

82.00

82.00

0.00

99.50

99.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.40

14.40

0.00

70.41

70.41

0.00

84.81

84.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.10

3.10

0.00

11.60

11.60

0.00

14.70

14.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.20

1.20

0.00

42.23

42.23

0.00

43.43

43.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

37.37

37.37

0.00

37.37

37.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

27.59

27.59

0.00

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

7.97

7.97

0.00

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

0.00

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.20

1.20

0.00

4.86

4.86

0.00

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

1.20

1.20

0.00

4.32

4.32

0.00

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.54

0.54

0.00

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00

36.26

0.00

36.26

26.26

0.00

26.26

20.00

0.00

20.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2110307

排污费安排的支出

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

21104

自然生态保护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

0.00

0.00

0.00

16.26

0.00

16.26

16.26

0.00

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

退耕现金

0.00

0.00

0.00

16.26

0.00

16.26

16.26

0.00

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

213

农林水支出

168.20

148.20

20.00

652.54

370.48

282.06

820.74

518.68

302.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

136.40

116.40

20.00

169.69

142.54

27.16

306.09

258.94

47.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

5.60

5.60

0.00

129.73

129.73

0.00

135.33

135.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产资料与技术补贴

0.00

0.00

0.00

27.16

0.00

27.16

27.16

0.00

27.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

12.80

12.80

0.00

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

130.80

110.80

20.00

0.00

0.00

0.00

130.80

110.80

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3.60

3.60

0.00

56.81

56.81

0.00

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

3.60

3.60

0.00

56.81

56.81

0.00

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.20

1.20

0.00

16.29

16.29

0.00

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1.20

1.20

0.00

16.29

16.29

0.00

17.49

17.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

136.91

0.00

136.91

136.91

0.00

136.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

127.91

0.00

127.91

127.91

0.00

127.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

27.00

27.00

0.00

272.84

154.84

118.00

299.84

181.84

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

118.00

0.00

118.00

118.00

0.00

118.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

27.00

27.00

0.00

154.84

154.84

0.00

181.84

181.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

1.82

1.82

0.00

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

0.00

0.00

0.00

0.28

0.28

0.00

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

44.06

44.06

0.00

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

44.06

44.06

0.00

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

44.06

44.06

0.00

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

555.02

302

商品和服务支出

196.14

310

其他资本性支出

19.71

30101

基本工资

150.77

30201

办公费

95.36

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

324.14

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

19.71

30103

奖金

5.32

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

2.57

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.86

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

72.22

30206

电费

2.08

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.98

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

435.39

30211

差旅费

13.28

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

99.22

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

1.17

30215

会议费

8.10

31020

产权参股

30305

生活补助

173.15

30216

培训费

6.01

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

31.24

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

37.37

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

80.42

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

44.06

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

6.94

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

27.51

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

2.78

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

990.41

公用经费合计

215.85

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

200.00

0.00

200.00

74.00

0.00

74.00

204.00

0.00

204.00

70.00

0.00

70.00

0.00

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

4.00

0.00

4.00

204.00

0.00

204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200.00

0.00

200.00

4.00

0.00

4.00

204.00

0.00

204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

200.00

0.00

200.00

4.00

0.00

4.00

204.00

0.00

204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位:文山市马塘镇

单位:万元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

59.50

58.75

1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

27.80

27.51

(1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

6

27.80

27.51

3.公务接待费

7

31.70

31.24

(1)国内接待费

8

31.7

31.24

其中:外事接待费

9

0.00

(2)国(境)外接待费

10

0.00

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

4.公务用车保有量(辆)

15

7

5.国内公务接待批次(个)

16

445

其中:外事接待批次(个)

17

0

6.国内公务接待人次(人)

18

5,673

其中:外事接待人次(人)

19

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

二、机关运行经费

22

436.70

(一)行政单位

23

403.29

(二)参照公务员法管理事业单位

24

33.41

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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