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文山市坝心彝族乡人民政府2016年度部门决算

 发布日期:2017年09月30日  作者:坝心乡  点击数:16次   资料来源:

 

文山市坝心彝族乡人民政府2016年度部门决算

第一部分 政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

2着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过一站式服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为人民群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。

3综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

4负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动。

5全面推进生态环境保护,着力建立优良生态屏障区。抓实老君山自然保护区的保护工作,在宣传教育的同时,严厉打击森林资源滥砍乱伐、毁林开荒、矿山私挖盗采等违法行为。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1农业产业提质增效,农业农村经济加快发展。三农发展大规划稳步实施,努力破解三农发展难题。农村三权三证确权颁证工作扎实推进,三权三证抵押融资1200余万元。重视粮食生产,年均产量在580万公斤以上。将实施退耕还林与发展特色产业有机结合起来,他披梨、花椒、木本油料等面积不断扩大,分别为0.45万亩、0.3万亩、4.1万亩;云药产业不断壮大,滇重楼320亩,红豆杉1700亩,三七3019亩;坝心老君山羊养殖户达87户,其中规模以上的养殖大户23户,年存栏9500只,出栏7230只;累计发展订单连片种植青花菜580亩,发展蔬菜种植200余亩,万寿菊种植2350亩,实现群众增收736万元。累计发展农民合作社18个,其中国家级1个,提质增效3个,加大劳动力转移培训力度,转移培训达1200人次,累计输出劳动力2680人,工资性收入6700万元。全面落实兑现农资综合补贴粮种补助、农机补贴、退耕还林补助等强农惠农政策1540.3万元。

2.交通建设方面。投入资金54.8万元,新建或修复农作路1650.5公里;投资3561.8万元,实施4条(坝心至高笕槽、他披至戈革、坝心至疯龙潭、三股水至肖家寨)通行政村道路硬化工程项目建设,共42.5公里。加大农村道路养护管理力度,投入资金48万元,养护里程132.5公里,养护率达100%,畅通能力得到提高。同时,积极向市公路建设部门申报通自然村道路路面硬化项目16个,总里程57.5公里,涉及全乡5个村委会22个村民小组 13355085人;积极向市公路建设部门申报与周边接壤的喜古、马塘等四个乡镇连接线公路建设项目13个,里程达86.1公里。项目实施后,将大大改善全乡农村基础设施落后局面,将极大地助推坝心乡生态观光旅游、特色产业发展等,助力脱贫攻坚。

3.水利建设方面。投入资金160.51万元,完成小河尾水库除险加固,铺设引水管道47千米,修建蓄水池12口,完成爱心水窖35口。整合资金192万元,修复灌溉沟渠6.4公里,新建沟渠32公里。目前,正在向上级相关部门申报全乡集镇及周边村寨统一供水建设项目,投资近800万元,项目建成后,乡政府所在地及周边村寨将统一纳入供水,将从根本上改变坝心乡多年来守着清水没水喝的怪现象,全乡水利化条件将进一步得到改善。

4.乡村面貌焕然一新。整合资金1650.8万元,建成各类新农村32个,实施农村危房改造220户,地震安居工程210户,改造乡村道路71公里,村内道路硬化80公里,完成改厕、改圈、改厨200户,安装农村太阳能路灯559盏,农村生产生活条件不断改善。乡村面貌焕然一新,生产生活条件显著改善。

5.加强生态环境建设。大力推进森林坝心建设,深入实施天然林保护工程,加大对生态公益林、退耕还林管护力度,共巩固退耕还林成果5622.3亩,木本油料管护3万亩,公益林管护3.6万亩,建成防火通道2248公里。积极做好老君山国家森林公园申报工作。全乡5个村委会均被州人民政府命名为州级生态文明村,省级生态文明乡镇申报工作正在进行中,生态文明创建活动扎实开展。严厉打击森林违法犯罪活动,更加重视森林防火工作,积极配合上级有关部门在老君山及其周边重点部位,抓好全天远程高清智能视频监控系统建设工作,坚决杜绝重特大森林火灾发生。全力开展两整一提高矿业专项整治活动,加强矿产资源保护,私挖滥采、破坏环境等现象得到有效遏制。

6.扶贫攻坚全面推进。累计投入各类扶贫资金5640万元,实施整村推进项目2个、新农村建设等项目32个,完成产业扶贫项目3个、竞争性资金项目1个、美丽宜居乡村2个,共建成扶贫安居工程2101.8万平方米,贫困人口从1245人减少到680人。按照五个一批脱贫路径,全乡2016年有48165人如期实现脱贫,陡舍坡村也将如期现实脱贫摘帽目标。两个易地扶贫搬迁点建设稳步实施,马家寨新村完成民房建设22间,半坡新村三通一平建设进入收尾阶段。

7.加强勤政廉政建设。加强法治政府建设,塑造清正廉洁良好形象。扎实开展群众路线教育实践活动、三严三实忠诚干净担当两学一做专题教育,深入推进党风廉政建设;始终保持反对四风高压态势,切实巩固落实中央八项规定成果;深入开展为官不为”“不作为、乱作为等损害群众利益和六个严禁等专项整治工作,坚决纠正损害群众利益的不正之风。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。本部门2016年度末实有人员编制55人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制3人),事业编制30人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员27人(含参公管理事业人员5人)。退休人员9人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

坝心乡2016年度收入合计4124.27万元。其中:财政拨款收入980.83万元,占总收入的23.78%;其他收入3143.45万元,占总收入的76.22%。收入与上年对比增加138.71%,主要原因为人员多次调资,人员经费增加,且扶贫项目、异地搬迁项目增加等。

二、支出决算情况说明

坝心乡2016年度支出合计2789.09万元。其中:基本支出927.41万元,占总支出的33.25%;项目支出1861.68万元,占总支出的66.75%。支出与上年对比增加123.56%,主要原因为人员多次调资,人员经费增加,且扶贫项目、异地搬迁项目增加等。

(一)基本支出情况。2016年度用于保障坝心乡政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927.41万元。与上年对比增加14.55%,主要原因人员调资幅度较大,导致人员经费支出大幅增高,且扶贫工作任务重,日常开支也相应提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.84%。

(二)项目支出情况。2016年度用于保障坝心乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1861.68万元。与上年对比增加387.35%,主要原因扶贫及易地搬迁点的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。坝心乡2016年度一般公共预算财政拨款支出993.95万元,占本年支出合计的35.63%。与上年对比增加58.02%,主要原因为人员增资,各项工作增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1一般公共服务(类)支出369.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.2%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费;

2文化体育与传媒支出17.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费;

3社会保障和就业支出87.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费等日常公用经费;

4医疗卫生与计划生育支出31.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费等日常公用经费;

5节能环保支出61.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于补助退耕还林农户;

6城乡社区支出16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于提升人居环境建设、以及环卫站工人补贴发放等;

7农林水支出376.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.9%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及一事一议道路硬化项目等项目经费支出;

8国土海洋气象等支出2.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,主要用于办公经费等日常公用经费支出;

9住房保障支出32.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,主要用于补助住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况。坝心乡2016年度三公经费财政拨款支出预算为26.2万元,支出决算为17.19万元,完成预算的65.61%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元,完成预算的97.94%;公务接待费支出决算为7.2万元,完成预算的45%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为部门认真贯彻落实中央八项规定,较为有效降低了三公经费开支。2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.69万元,增长18.55%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2.69万元,增长36.85%;公务接待费支出决算未变动。2016年度三公经费支出决算增加的主要原因为公车运行维护增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况。2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出9.99万元,占58.11%;公务接待费支出7.2万元,占41.89%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中:公务用车运行维护支出9.99万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于坝心乡政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出7.2万元。其中:国内接待费支出7.2万元,共安排国内公务接待160批次,接待人次1480人。主要用于扶贫工作、安全生产、市级检查等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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