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文山市德厚镇2016年度部门决算

 发布日期:2017年09月30日  作者:  点击数:10次   资料来源:德厚镇

第一部分德厚镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.政府职能:行政管理、行政执法及行政服务。

2.主要工作:德厚镇人民政府承当着制定和组织实施区域经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展的任务;负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,确保监督职能,完善教育和管理职能,服从和服务于经济建设的职能;负责制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,搞好地方道路、公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;负责按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。负责贯彻完成市委、市政府交给的其他工作任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,我镇在市委、市人民政府的和镇党委的正确领导下,我们团结奋进,以经济建设为中心,以强镇富民为目标,深入贯彻落实党的十八大以来各项方针、政策,以科学发展观统揽全局,秉承“创新、协调、绿色开放、共享”五大发展理念,不断攻坚克难,开拓创新,镇域经济和各项社会事业实现了新的跨域。

我们始终聚力不断优化农业发展,“三农工作”取得新突破。坚持以培育优势特色产业、促进群众增收为抓手,立足区位、资源等优势,加快实施“三农”发展大规划,努力破解“三农”发展难题。

我们始终聚力不断改善小集镇建设,农村集市服务能力显著增强。结合全镇社会经济发展需要及长远发展定位,完成德厚镇小集镇规划修编。着力开展了农村集市日街道综合整治、农村客运站建设,集市交通无序、环境脏乱差现象得到遏制,集市综合服务能力得到加强。

我们始终聚力不断强化基础设施建设,全镇发展支撑条件日趋完善。以“五网”建设为重点,强化重大项目储备、争取及落实见效。

我们始终聚力推进绿色发展,生态文明建设稳步推进。持续开展石漠化防治、退耕还林、公益林保护、草原生态保护等生态文明工程建设。着手实施德厚河流域白牛厂汇水外排项目,扎实开展德厚河流域重金属污染治理,全镇水质情况进一步好转。完成14个行政村生态村庄申报,绿色、可持续的经济发展理念得到贯彻践行。

我们始终聚力不断改善和保障民生,各项社会事业取得明显进步。着力推进救灾救济及社会优抚工作。着力深化教育领域综合改革。不断加大教育设施投入力度,大力实施中小学校安工程、“全面薄改”工程和农村初中校舍改造工程,大龙、明德、感古、城子山小学校舍建设全面完成,正在推进德厚中心校、菲古小学、以奈黑小学建设,各办学点办学条件进一步完善。中小学适龄儿童入学率达100%,学校师资调配、班级设置布局科学合理,义务教育均衡发展得到进一步落实。着力深化医疗卫生体制改革。统筹推进城乡医疗机构一体化管理建设,推进落实医疗互助联合体建设,建成完善14个村卫生室硬件设施配备,完善乡村医生配置及管理,群众就医条件不断优化;全面落实国家基本医药制度和基本药物报销政策。

我们始终聚力加快精准扶贫脱贫摘帽,把发展成果惠及更多人民。扎实开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”工作,由2家州级单位,8家市级单位,3家乡镇级单位,共839人挂钩帮扶建档立卡贫困户909户3296人,贫困行政村4个、自然村29个,帮助贫困对象协调项目12个,注重加大项目投入带动。

我们始终聚力扎实推进民主法制建设,社会和谐稳定得到巩固提升。扎实开展网格化服务管理、“十户联防”建设及6995平台建设,联防联控网络进一步完善。完善接访、包案、联席联处等制度,引入“州、市、乡”三级视频联合接访平台,畅通群众诉求渠道,信访形势总体平稳。深入开展矛盾纠纷排查整治,坚持把各种不稳定因素化解在基层、矛盾调处在基层,积极介入完成各类矛盾纠纷调解,和谐社会建设扎实到位。完善食品药品安全监管,强化消防安全和道路交通安全整治,深化对重点行业领域安全隐患排查治理。

我们始终聚力不断优化为民服务水平,政府自身建设取得新成绩。坚持围绕提升服务意识、办事效率,健全服务机构、服务内容,扎实推进服务型政府建设。大力开展“门难进、脸难看、事难办”“慵懒散拖”“不作为、乱作为”专项整治,完善执行首访接访制、首问责任制及包案负责制,存在的服务不到位问题得到逐步解决;完善农村产权交易中心、公共资源交易中心、不动产登记管理中心、农村金融服务网点建设,政府服务机构更加健全。

在总结经验成绩的同时,我们也清醒地看到:当前全镇总体上仍处于“强基础、促赶超、谋发展”的起步阶段,社会经济发展落后面貌并没有根本改变,整体社会经济发展与全面小康的发展要求、与最广大人民的殷切期望还有较大差距。农业产业发展还不强,服务业便民利民还不够,集镇建设存在较大短板,文化、教育、卫生、就业、救灾救济等社会事业发展还有很长的路要走,人居环境与社会发展还不相适应,水、电、道路、通信网络等基础支撑条件还不强,存在困难依然很多,建设任务仍然很重。我们将努力加以改善,逐步加以解决。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德厚镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.党政办公室:承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”(“农民服务站”)的日常工作。

2.经济发展办公室:承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室:承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、体育、旅游等职责。

4.社会治安综合治理办公室:承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件等的预防处置等职责。

5.文山市德厚镇农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

6.文山市德厚镇人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

7.文山市德厚镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.文山市德厚镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9.文山市德厚镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

10.文山市德厚镇交通运输和安全生产服务中心。承办农村交通运输、安全生产、应急救援、食品安全等服务性工作。

11.文山市德厚镇财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德厚镇2016年末实有人员编制77人。其中:行政编制34人,事业编制43人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员1人),事业人员37人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德厚镇2016年度收入合计3400.06万元。其中:财政拨款收入1527.07万元,占总收入的45%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1872.99万元,占总收入的55%。与上年对比收入减少272.93万元,其中财政拨款收入同比减少18.26万元,其他收入同比减少254.67万元。主要原因分析是财政拨款收入新增西部基层政权建设补助项目资金80万元、一般债务还本性支出72.2万元、公共安全收入21万元,减少了小城镇基础设施建设资金、彩票公益金、退耕还林区口资金等项目资金;部门整合资金减少,包括:各项工作开展办公费、培训费、文化及活动场所建设、城镇总体规划编制费、农村公路养护、新农村建设补助、烤烟专项经费、会议提案费、小水窖、扶贫安居、深度贫困项目建设资金、农村集体经济发展资金等。

二、支出决算情况说明

德厚镇2016年度支出合计3450.76万元。其中:基本支出2551.85万元,占总支出的74%;项目支出898.91万元,占总支出的26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1386.47万元,其中基本支出增加821.02万元,项目支出增加565.45万元。支出增加的主要原因项目支出增加、人员增资、上年结转基本支出和项目资金及机关运行成本的增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障德厚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2551.85万元。与上年对比增加821.02万元,主要原因分析人员增资及机关运行成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障德厚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出898.91万元。与上年对比增加565.45万元,具体项目开支及开展工作情况,用于小城镇基础设施建设73.7万元,退耕还林区口良田项目建设140万元,农村基础设施建设78.52万元(第一批切块到县项目资金69万元,建档立卡户在校子女补助9.52万元),一事一议财政奖补项目资金46.79万元,退耕还林农户补助65.75万元,农机购置补贴43.42万元,人大政协提案议案资金25万元,中小学D级危房改造10.04万元,地方债务偿还本金72.2万元,爱心水窖项目资金33.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德厚镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1649.25万元,占本年支出合计的48%。与上年对比增加450.64万元,主要原因分析,支出增加主要用于人员增资、商品和服务支出、对个人和家庭补助和其他资本性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出457.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.71%。主要用于工资福利支出336.46万元,商品和服务支出75.27万元,对个人和家庭的补助44.95万元,其他资本性支出0.34万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出15.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于商品和服务支出15.07万元;

5.文化体育与传媒(类)支出8.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于主要用于工资福利支出7.78万元,商品和服务支出0.86万元;

6.社会保障和就业支出(类)支出164.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于工资福利支出50.75万元,商品和服务支出5.81万元,对个人和家庭的补助108.35万元;

7.医疗卫生和与计划生育(类)支出36.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于对个人和家庭的补助36.61万元;

8.节能环保(类)支出65.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于对个人和家庭的补助65.75万元;

9.城乡社区(类)支出1.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他资本性支出1.5万元;

10.农林水(类)支出853.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.73%。主要用于工资福利支出175.58万元,商品和服务支出109.11万元,对个人和家庭的补助303.14万元,其他资本性支出265.31万元;

11.国土海洋气象(类)支出0.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对个人和家庭的补助0.96万元;

12.住房保障(类)支出45.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于对个人和家庭的补助45.65万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德厚镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.22万元,支出决算为38.14万元,完成预算的84.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为17.54元,完成预算的95.85%;公务接待费支出决算为20.3万元,完成预算的76.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.02万元,下降15.54%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降0.96%;公务接待费支出决算减少6.85万元,下降24.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务用车使用量和严格控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.54万元,占45.99%;公务接待费支出20.6万元,占54.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.54万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于精准扶贫动态管理、烤烟、矛盾调解、安全生产、项目开展及其它工作开展(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.6万元。其中:

国内接待费支出20.6万元,主要用于烤烟工作、矛盾调解、征地工作、维稳工作、安全生产、创建提升人居环境工作以及各项活动(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德厚镇2016年机关运行经费支出1092.04万元,与上年对比增加3.33万元。部门机关运行经费主要用于单位基本工资、津贴补贴等工资福利支付,退休费、抚恤金、村干部生活补助等对个人和家庭的补助,办公费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费等商品和服务支出。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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