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文山市人民法院2016年度部门决算

 发布日期:2017年09月30日  作者:  点击数:8次   资料来源:市法院

第一部分 文山市人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 文山市人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件.

调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年共受理各类案件7753件,比上年5446件增加2307件,上升42.5%;审(执)结6532件,比上年4078件增加2454件,上升60.2%,综合结案率84.3%。其中:受理诉讼案件5689件,比上年4241件增加1448件,上升34%;审结4609件,比上年3583件增加1026件,上升28.6%,结案率81%;受理执行案件2064件,比上年1205件增加859件,上升71.3%,执结1923件,比上年495件增加1428件,上升288.5%,执结率93.2%。

一、加强队伍建设,提升司法能力

加强队伍思想政治建设,以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话精神为指导,以“学习党章、党规,学习系列重要讲话”为主题,以做合格党员为重点,深入开展“两学一做”专题教育。

二、发挥审判职能,服务发展大局

从维护社会稳定大局出发,紧紧围绕执法办案第一要务,充分发挥审判职能作用,维护社会公平正义。

(一)依法严惩刑事犯罪,全力维护社会稳定

(二)加强民商事审判工作,促进社会和谐发展

(三)发挥行政审判职能作用,推进依法治市进程

(四)加大执行工作力度,实现当事人合法权益

(五)坚持司法为民,维护群众权益

三、坚持党的领导,自觉接受监督

毫不动摇地坚持党的领导,认真贯彻党的路线方针政策,自觉与市委保持一致,及时主动向市委请示报告重点工作、重要问题、重大事项,确保党的路线方针政策与市委的重大决策部署得到贯彻落实。

四、落实司改精神,扎实推进改革

5月31日,我院被确定为全省第二批司法体制改革试点法院之一。院党组高度重视,及时成立了由党组书记、院长担任组长,副院长担任副组长,政治处、纪检组、办公室等部门负责人为成员的司法体制改革试点工作领导小组,专题研究,周密部署,稳步推进。11月1日,全面推开司法责任制改革试点工作。

五、加强装备建设,保障工作开展

六、强化安保力度,维护工作秩序

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市人民法院2016年度部门决算编报的单位共1个,即行政单位1个

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人民法院2016年末实有人员编制94人。其中:行政编制94人(含行政工勤编制0人);在职在编实有行政人员91人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员45人。其中:离休0人,退休45人。

2016年度末,实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。


第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民法院2016年度收入合计4969.93万元。其中:财政拨款收入3013.28万元,占总收入的60.63%;其他收入1956.65万元,占总收入的39.37%。

二、支出决算情况说明

本单位2016年度支出合计3141.37万元。其中:基本支出1598.7万元,占总支出的50.89%;项目支出1542.68万元,占总支出的49.11%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1598.7万元。与上年对比减少5.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.44%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1542.68万元,与上年对比增长946.24万元,项目支出主要用于新审判大楼办公业务用房建设工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3058.93万元,占本年支出合计的97.38%。与上年对比增长1320.65万元,主要原因分析文山市人民法院新审判法庭建设项目2016年共计完成投资2028.35万元,支付项目工程款1542.68万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出47.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于扶贫、培训等支出。

2.公共安全(类)支出2645.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于司法行政办公业务支出。

3.社会保障和就业支出243.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于社会保险基金补助、离退休人员经费支出、丧葬补助费和抚恤金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出56.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出65.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.57万元,支出决算为66.82万元,完成预算的74.6%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为60.16万元,完成预算的74.74%;公务接待费支出决算为6.66万元,完成预算的73.35%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.36万元,下降2%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元,下降0.84%;公务接待费支出决算减少0.85万元,下降11.32%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出60.16万元,占90.03%;公务接待费支出6.66万元,占9.97%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出60.16万元。

公务用车运行维护支出60.16万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于案件审判及案件执行时工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.66万元。其中:

国内接待费支出6.66万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于协助其他法院办理案件发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2016年机关运行经费支出501.01万元,与上年对比增长17.54%,主要原因分析案件数量急剧增加,行政运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于行政运行及案件审判。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释

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