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文山市红旗林场2016年度部门决算公开

 发布日期:2017年09月30日  作者:  点击数:8次   资料来源:市林业局

第一部分 红旗林场概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

我场2016年底有在职职工44人,退休职工33人,下辖场办、综合办、林政办、财务室及4个林区和2个瞭望台,一年来,在市委、政府、主管局的领导下,通过全体干部职工的努力,顺利地完成了森林防火、植树造林、林政案件处理任务,为我市营造绿色屏障作出了积极的努力。在完成本职工作的同时,也努力完成了上级交办的精准扶贫等工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。主要承担着3.8万亩国有森林的防火、林政案件处置。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红旗林场2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:。分别是:

1、红旗林场

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文市红旗林场年末实有人员编制44人。其中:事业编制44人;

离退休人员33人。其中:,退休33人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市红旗林场2016年度收入合计697.5万元。其中:财政拨款收入697.5万元,占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

文山市红旗林场2016年度支出合计686.4万元。其中:基本支出686.4万元,占总支出的100%;与上年对比增加150万元,主要原因是2016年职工调资增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障红旗林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.4万元。与上年对比增加150万元,主要原因职工调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红旗林场2016年度一般公共预算财政拨款支出686.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加150万元,主要原因分析职工调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出686.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……(相关支出情况);

主要用于人员经费支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红旗林场2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为26万元,完成预算的%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7万元,完成预算的150%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数3万元,主要原因车辆老化维修费交上年有所增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加减3万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少3万元,增长40%;公务接待费支出决算/减少1万元,下降30%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化,维修费较上年偏高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占90%;公务接待费支出1万元,占10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2、公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。主要支付车辆保险、燃料、修理费等。

公务用车运行维护支出7万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于红旗林场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出5万元。其中:

国内接待费支出5万元。主要用于红旗林场(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

文山市红旗林场

2017年9月27日

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