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文山市妇女联合会2016年度部门决算

 发布日期:2017年09月14日  作者:  点击数:5次   资料来源:

文山市妇女联合会2016年度部门决算

第一部分 文山市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文山市妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

团结、教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用;代表和维护妇女权益,促进男女平等;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事等。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度妇联的重点工作:妇女发展、妇女维权、妇女宣传、儿童工作、组织建设以及创业贷款的发放等

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市妇联2016年度部门决算编报的单位共1个。其参照公务员法管理的事业单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市妇联共有在职干部职工9人,其中,正科1人,副科2人,正科级(职级)1人,副主任科员1人,副科级(职级)3人,高级工1人(抽调公车平台);党员8人,非党干部1人;本科以上学历6人,大专3人;退休职工5人。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市妇联2016年度收入合计233.28万元。其中:财政拨款收入188.25万元,占总收入的80.7%;其他收入45.03万元,占总收入的19.3%。与上年对比,财政拨款收入比上年增63.9万元其中行政运行收入比上年增28.56万元,社会保障和就业支出比上年减11.64万元,其他收入比上年增45.03万元(项目资金)。

二、支出决算情况说明

文山市妇女联合会2016年度支出合计225.3万元。其中:基本支出185.16万元,占总支出的82.18%;项目支出40.15万元,占总支出的17.82%。与上年对比支出比上年增55.92万元,原因是收入增加,支出也相应增加

(一)基本支出情况

2016年度用于保障市妇联机关正常运转的日常支出134.51万元。与上年对比增加70.52万元,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.84%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障市妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40.15万元。与上年对比,比上年减少13.17万元,主要原因是两癌经费比上年减少。具体项目开支及开展工作情况一是节日活动经费。主要用于“三八”国际妇女节、“六一”儿童节活动的宣传、慰问等活动。

二是妇儿工委工作经费。主要用于“两规划”的实施。

三是乡镇、街道妇联工作经费。主要用于乡镇、街道妇联工作的开展等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出134.52万元,占本年支出合计的59.7%。与上年对比,支出增加18.46万元,主要是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出132.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于人员工资、奖金及工作经费等的开支

2.外交(类)支出0万元

3.国防(类)支出0万元;

4.公共安全(类)支出0万元

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

文山市妇联2016年度三公经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为1.41万元,完成预算的21.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元,完成预算的11.23%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的10.46%2016年度三公经费支出决算数大小于预算数的主要原因公务用车收归公车平台管理,接待人数和接次数减少。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元,下降26.17%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元,下降26.17%;公务接待费支出决算2015年持平2016年度三公经费支出决算减少的主要原因公务用车收归公车平台管理使用,燃油费和维修费均减少

()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,占51.77%;公务接待费支出0.68万元,占48.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中:

公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.73万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作下乡、防艾工作宣传以及贷免扶补、小微企业工作调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中:

国内接待费支出0.68万元,共安排国内公务接待20批次,接待人次206人。主要用于平时贷免扶补工作协调、社区相关工作安排以及平时各口工作的对接等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

文山市妇联2016年机关运行经费支出140.84万元,与上年对比增加75.02万元。部门机关运行经费主要用于发放职工工资奖金以及相关工作经费等

(二)其他重要事项情况说明

无其他重要情况需要说明。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 文山市妇女联合会

2017913

 

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