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文山市国家级自然保护区管护分局2017年部门预算编制说明公示

 发布日期:2017年07月27日  作者:  点击数:125次   资料来源:

根据文山市财政局《关于编制2017年行政事业单位部门预算的通知》(文财农[2017]36号)文件要求,现将文山市国家级自然保护区管护分局2017年预算编制情况作以下说明:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

文山市国家级自然保护区管护分局主要保护亚热带半湿润常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林、苔藓常绿阔叶林和山顶苔藓常绿阔叶林生态系统及生物多样性;以保护长蕊木兰、伯乐树、黑节草、云南拟单性木兰、水青树、鹅掌楸、三尖杉、文山蓝果树、云南金钱槭等国家重点保护的珍稀濒危野生植物为主;以保护蜂猴、倭蜂猴、云豹、印支虎、蟒蛇等国家一级保护动物,凤头鹰、雀鹰、松雀鹰等38种国家二级保护动物为主。是文山三七的发源地,现还有“文山野生三七”分布其中。土地利用现状为林业用地21662.8公顷,占94.35%,非林业用地1297.6公顷,占5.65%。林业用地中,有林地20583.5公顷,占林业用地面积的95.02%,灌木林地1079.3公顷,占4.98%,森林覆盖率94.3%。

地势由西北向东南倾斜,西北部主要以栎类、长蕊木兰、露珠杜鹃等硬阔树种为主,东南部则以水青树、中华槭、马尾树等软阔树种及莎椤等蕨类植物为主,在南部的迎风面由于受暖气流的影响,在二河沟、腰店局部地区形成了山地季雨林的分布带。由此形成了老君山自然保护区是文山人民的“母亲山”,是科学研究的“天然物种基因库”的美誉,对调节文山社会经济可持续发展起着至关重要的作用。

(二)2017年重点工作任务

1、宣传、贯彻、执行国家有关林业、自然保护区的法律、法规和政策,负责文山国家级自然保护区老君山片区的行政管理;

2、保护和发展文山国家级自然保护区珍贵、稀有动植物资源,做好护林防火工作,依法制止和查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为;

3、开展文山国家级自然保护区的科学研究、科普宣教,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径;

4、正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系;

5、自然保护区林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属;开展多种经营活动,增强保护区自我发展能力;

6、按照云南文山国家级自然保护区总体规划设计,抓好自然保护区的各项建设等。

二、部门预算编制情况

根据财政部和市财政局要求,按照“积极稳妥,从严从紧”的原则,牢固树立过紧日子的思想,大力节俭开支,坚决反对铺张浪费,并在预算文件下发20日内及时做了预算公开。

三、部门基本情况

文山市国家级自然保护区管护分局(原文山县国营老君山林场)始建于1958年。2003年10月,文山县县委批准成立文山市国家级自然保护区管护分局,老君山国家级自然保护区地理位置处于E103°49′—104°04′,N23°16′—23°26′之间,面积34.44万亩,属森林和陆生野生动物类型的国家级自然保护区,自然保护区内有187科946属3085种植物。老君山管理分局机关部门设立综合计财股、科研宣教股、社区事务股、保护管理股,下设站(台):老君山管理站、腰店管理站、底泥管理站、老屋基管理站、摆依寨管理站、高笕槽管理站、菖蒲塘管理站、薄竹山瞭望台。管护区域设及文山州文山县的小街、薄竹、平坝、古木3个镇及坝心、新街、杨柳井3个乡和马关县的浪桥、大栗树2个乡;红河州蒙自县的老寨乡、屏边县的和平乡,在职员工82人,退休职工17人。

四、2017年部门预算收支情况

(一) 基本支出情况

2017年用于保障我单位机构正常运转的基本支出971.24万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出801.83万元,占基本支出的 82.56%;商品和服务支出 71.68万元,占基本支出的 7.38%;对个人和家庭的补助94.05万元,占基本支出的 10.06%。

(二) 项目支出情况

2017年项目预算支出129.17万元。主要用于:

1.生态移民搬迁规划编制项目9.87万元;

2.棚户区改造项目8.03万元;

3.条例修订项目0.65万元;

4.二期项目100.62万元;

5.绿色之心10万元

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

971.24

一、本年支出

1,100.41

(一)一般公共预算

971.24

(一) 一般公共服务支出

1、本级财力

971.24

(二) 外交支出

2、专项收入

(三) 国防支出

3、执法办案补助

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用收入

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

(八) 社会保障和就业支出

114.59

(三)国有资本经营预算

(九) 医疗卫生与计划生育支出

56.04

二、上年结转

129.17

(十) 节能环保支出

(十一) 城乡社区支出

(十二) 农林水支出

857.81

(十三) 交通运输支出

(十四) 资源勘探信息等支出

(十五) 商业服务业等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地区支出

(十八) 国土海洋气象等支出

(十九) 住房保障支出

71.97

(二十) 粮油物资储备支出

(二十一) 预备费

(二十二) 其他支出

 

 

二、结转下年

收入总计

1100.41

支出总计

1,100.41

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政事务

2010102

一般行政管理事务

……

……

……

……

……

……

202

外交支出

20201

外交管理事务

2020101

行政运行

……

……

……

……

208

社会保障和就业支出

114.59

114.59

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.46

5.46

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.73

2.73

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.73

2.73

20805

行政事业单位离退休

109.13

109.13

2080505

基本养老保险缴费支出

109.13

109.13

210

医疗卫生与计划生育支出

56.04

56.04

21011

行政事业单位医疗

56.04

56.04

2101102

事业单位医疗

42.61

42.61

2101103

公务员医疗补助

11.89

11.89

2101199

其他医疗保障支出

1.54

1.54

213

农林水支出

857.81

736.67

121.14

21302

林业

857.81

736.67

121.14

2130210

林业自然保护区

857.81

736.67

121.14

221

住房保障支出

71.97

63.94

8.03

22101

保障性安居工程支出

8.03

8.03

2210103

棚户区改造

8.03

8.03

22102

住房改革支出

63.94

63.94

2210201

住房公积金

63.94

63.94

合 计

1100.41

971.24

129.17

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财

力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

801.83

30101

基本工资

223.09

30102

津贴补贴

145.79

30103

奖金

163.92

30104

社会保障缴费

170.63

30199

其他工资福利支出

98.4

……

……

……

……

302

商品和服务支出

71.68

30201

办公费

49.2

30202

福利费

0.69

30203

公务用车运行维护费

10.5

30204

培训费

0.29

30205

工会经费

10.66

30299

其他商品和服务支出

0.34

……

……

303

对个人和家庭的补助

94.05

30303

生活补助

30.11

30304

住房公积金

63.94

……

……

……

……

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

合计

967.56

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

971.24

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

114.59

九、医疗卫生与计划生育支出

56.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

736.67

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

63.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

 

 

二十二、其他支出

收入总计

971.24

支出总计

971.24

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他

收入

上年结转

科目编码

项目名称

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

……

……

……

……

……

……

202

外交支出

20201

外交管理事务

2020101

行政运行

2020102

一般行政管理事务

2020103

机关服务

……

……

……

……

208

社会保障和就业支出

114.59

114.59

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.46

5.46

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.73

2.73

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.73

2.73

20805

行政事业单位离退休

109.13

109.13

2080505

事业单位养老保险缴费支出

109.13

109.13

210

医疗卫生与计划生育支出

56.04

56.04

21011

医疗保障

56.04

56.04

2101102

事业单位医疗

42.61

42.61

2101103

公务员医疗补助

11.89

11.89

2101199

其他医疗保障支出

1.54

1.54

213

农林水支出

857.81

736.67

121.14

21302

林业

857.81

736.67

121.14

2130210

林业自然保护区

857.81

736.67

121.14

221

住房保障支出

71.97

63.94

8.03

22101

保障性安居工程支出

8.03

8.03

2210103

棚户区改造

8.03

8.03

22102

住房改革支出

63.94

63.94

2210201

住房公积金

63.94

63.94

合 计

1,100.41

971.24

129.17

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

……

……

……

……

……

……

202

外交支出

20201

外交管理事务

2020101

行政运行

2020102

一般行政管理事务

2020103

机关服务

……

……

……

……

……

……

208

社会保障和就业支出

114.59

114.59

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.46

5.46

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.73

2.73

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.73

2.73

20805

行政事业单位离退休

109.13

109.13

2080505

事业单位养老保险缴费支出

109.13

109.13

210

医疗卫生与计划生育支出

56.04

56.04

21011

医疗保障

56.04

56.04

2101102

事业单位医疗

42.61

42.61

2101103

公务员医疗补助

11.89

11.89

2101199

其他医疗保障支出

1.54

1.54

213

农林水支出

857.81

736.67

121.14

21302

林业

857.81

736.67

121.14

2130210

林业自然保护区

857.81

736.67

121.14

221

住房保障支出

71.97

63.94

8.03

22101

保障性安居工程支出

8.03

8.03

2210103

棚户区改造

8.03

8.03

22102

住房改革支出

63.94

63.94

2210201

住房公积金

63.94

63.94

合 计

1,100.41

971.24

129.17

文山市国家级自然保护区管护分局2017年 “三公”经费预算情况说明

文山市国家级自然保护区管护分局2017年“三公”经费财政拨款预算安排11.5万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10.5万元,公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数明显下降。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2017年文山市国家级自然保护区管护分局根据预算安排,拟安排出国(境)费预算0万元,与2016年预算持平。主要用于……等支出。

二、公务用车购置及运行费

2017年,文山市国家级自然保护区管护分局安排公务用车购置及运行费10.5万元。其中:购置费0万元、运行费10.5万元,较2016年预算下降1.5万元。主要用于出差、公务用车的正常维修及保险费用等支出。较上年下降的主要原因是今年没有公务用车购置及我单位严格按照中央八项的规定,厉行节约,开源节流,减少单位不必要的花销。

三、公务接待费

2017年,文山市国家级自然保护区管护分局安排公务接待费预算1万元,基本与2016年预算持平。主要用于完成接待林学院老师、相关专家及周边村民等所发生的费用。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

2017年文山市国家级自然保护区管护分局“三公”经费预算财政拨款情况表

部门:文山市国家级自然保护区管护分局

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

13

11.5

1.5

13%

1.因公出国(境)费

0

2.公务接待费

1

1

0

0%

3.公务用车购置及运行

12

10.5

1.5

14%

其中:(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行费

12

10.5

1.5

14%

 

                                                                                                              文山市国家级自然保护区管护分局

                                                                                                                      2017年3月28日

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