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文山市林浆办2017年部门预算收支情况

 发布日期:2017年04月14日  作者:  点击数:111次   资料来源:文山市林业局

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针、政策;代表市人民政府行使林浆纸一体化项目建设的行政职能。

(二)制定和编制林浆纸年度计划和实施方案,做好各类政策法律法规的宣传,抓好林浆纸业务培训工作,组建指导组到各乡镇协助开展工作。

(三)调处各种矛盾纠纷,协助办理林权证;协助与金光公司对林浆纸基地的管理和林浆纸基地地租的发放、管理;及时加强市委政府、农户与金光公司的沟通协调,探讨深化和优化工作程序。

(四) 在林业局领导下,积极参与了林业局安排各项林业工作,完成各项工作任务。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算总收入57.1972万元,其中:财政经费拨款51.3163万元;使用上年财政结余资金5.8809万元。

2017年部门预算总支出57.1972元,全部为基本支出。

三、部门基本情况

文山市林浆办为文山市林业局下属事业单位。现有人员4人,全部在岗。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入57.1972万元,其中:财政经费拨款51.3163万元;使用上年财政结余资金5.8809万元。

2017年部门预算总支出57.1972万元,全部为基本支出。

具体支出情况是:2016年用于保障文山市林浆办机构正常运转的基本支出57.1972万元。其中:基本工资、津贴补贴等支出41.5853万元,占基本支出的72.71%;商品和服务支出12.3693万元(包括:办公费、培训费、工会经费、公务用车运行和维护费等),占基本支出的21.63%;对个人和家庭的补助支出3.2426万元(住房公积金),占基本支出的5.67%。另外,在总的支出中,农林水支出45.29万元(林业事业机构支出),占基本支出的79.18%。

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

51.3163

一、本年支出

57.197

(一)一般公共预算

51.3163

(一) 一般公共服务支出

1、本级财力

51.3163

(二) 外交支出

2、专项收入

(三) 国防支出

3、执法办案补助

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用收入

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

(八) 社会保障和就业支出

5.902

(三)国有资本经营预算

(九) 医疗卫生与计划生育支出

2.763

二、上年结转

5.8809

(十) 节能环保支出

(十一) 城乡社区支出

(十二) 农林水支出

45.29

(十三) 交通运输支出

(十四) 资源勘探信息等支出

(十五) 商业服务业等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地区支出

(十八) 国土海洋气象等支出

(十九) 住房保障支出

3.243

(二十) 粮油物资储备支出

(二十一) 预备费

(二十二) 其他支出

二、结转下年

收入总计

57.1972

支出总计

57.197

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

41.5853

41.5853

30101

基本工资

13.1916

13.1916

30102

津贴补贴

6.9492

6.9492

30103

奖金

1.0993

1.0993

30104

社会保障缴费

8.6644

8.6644

30204

绩效工资

6.8808

6.8808

30199

其他工资福利支出

4.8

4.8

302

商品和服务支出

12.3693

12.3693

30201

办公费

8.2809

8.2809

30216

培训费

0.0144

0.0144

30228

工会经费

0.5404

0.5404

30229

福利费

0.0336

0.0336

30231

公务用车运行维护费

3.5

3.5

303

对个人和家庭的补助

3.2426

3.2426

30311

住房公积金

2.91

2.91

合 计

57.1972

57.1972

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财

力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

41.5853

41.5853

30101

基本工资

13.1916

13.1916

30102

津贴补贴

6.9492

6.9492

30103

奖金

1.0993

1.0993

30104

社会保障缴费

8.6644

8.6644

30204

绩效工资

6.8808

6.8808

30199

其他工资福利支出

4.8

4.8

302

商品和服务支出

12.3693

12.3693

30201

办公费

8.2809

8.2809

30216

培训费

0.0144

0.0144

30228

工会经费

0.5404

0.5404

30229

福利费

0.0336

0.0336

30231

公务用车运行维护费

3.5

3.5

303

对个人和家庭的补助

3.2426

3.2426

30311

住房公积金

2.91

2.91

合 计

57.1972

57.1972

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

51.3163

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

5.8809

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5.902

九、医疗卫生与计划生育支出

2.763

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

45.29

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.243

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

57.1972

支出总计

57.197

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他

收入

上年结转

科目编码

项目名称

合计

57.197

51.316

5.881

301

工资福利支出

41.585

41.5853

30101

基本工资

13.192

13.1916

30102

津贴补贴

6.949

6.9492

30103

奖金

1.099

1.0993

30104

社会保障缴费

8.664

8.6644

30204

绩效工资

6.881

6.8808

30199

其他工资福利支出

4.80

4.8

302

商品和服务支出

6.488

6.4884

30201

办公费

8.281

2.4

5.881

30216

培训费

0.014

0.0144

30228

工会经费

0.54

0.5404

30229

福利费

0.034

0.0336

30231

公务用车运行维护费

3.50

3.5

303

对个人和家庭的补助

3.243

3.2426

30311

住房公积金

2.91

2.91

213

农林水支出

45.29

39.409

5.881

21302

林业

45.29

39.409

5.881

2130204

林业事业机构

45.29

39.409

5.881

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

41.5853

41.5853

30101

基本工资

13.1916

13.1916

30102

津贴补贴

6.9492

6.9492

30103

奖金

1.0993

1.0993

30104

社会保障缴费

8.6644

8.6644

30204

绩效工资

6.8808

6.8808

30199

其他工资福利支出

4.8

4.8

302

商品和服务支出

12.3693

12.3693

30201

办公费

8.2809

8.2809

30216

培训费

0.0144

0.0144

30228

工会经费

0.5404

0.5404

30229

福利费

0.0336

0.0336

30231

公务用车运行维护费

3.5

3.5

303

对个人和家庭的补助

3.2426

3.2426

30311

住房公积金

2.91

2.91

213

农林水支出

12.13

45.29

21302

林业

12.13

45.29

2130204

林业事业机构

12.13

45.29

合 计

57.197

57.197

文山市林浆办2017三公经费预算情况说明

文山市林浆办2017年“三公”经费财政拨款预算安排3.5万元,全部为公务用车运行费。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数有一定上升。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2017年文山市林浆办无因公出国(境)费安排,与2016年预算持平。

二、公务用车购置及运行费

2017年,文山市林浆办安排公务用车购置及运行费3.5万元。全部为运行费,较2016年预算上升1.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年上升的原因是公务用车运行维护费提升导致费用上升。

三、公务接待费

2017年,文山市林浆办安排公务接待费预算0万元,与2016年持平。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

3.5

0

3.5

0

3.5

0

3.5

0

3.5

0

3.5

0

 

 

                                                                                                                                    文山市林浆办

                                                                                                                                    2017年4月14日

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