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文山市林业技术推广站2017年部门预算编制的说明

 发布日期:2017年04月13日  作者:  点击数:13次   资料来源:文山市林业局

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

   (一)基本职能

单位主要职责:负责全市林业发展规划,林业项目申请,林业调查规划,造林设计、技术指导、技术监督和检查验收工作;开展林业速生丰产技术研究试验示范,推广林业科技实用新技术,促进林业科技成果转化,开展林业技术培训、技术咨询、信息传递等技术服务。林业新技术推广试验、示范、普及、宣传及培训;林业社会化服务体系建设与服务活动指导。

    二、 部门基本情况

我单位原名文山市林业工作站于2008年9月更名为文山市林业技术推广站,现有在职职工人数30人,其中专业技术人员27人,工勤人员3人,退休职工4人。

    (二)2017年重点工作任务

主要开展林业技术推广、异地造林规划设计、城市面山规划、林地调查评估、采伐作业设计、退耕还林工作。

    二、部门预算编制情况

文山市林业技术推广站2017年预算编制在职31人,预算总额为4209758.11元,其中:本级财力安排的支出预算4209758.11元(基本支出预算4209758.11元;项目支出预算0.00元)其中:工资福利支出预算3678984.35元;商品和服务支出预算268467.68元;对个人和家庭的补助预算262306.08元。

    三、部门基本情况

文山市林业技术推广站现有在职职工人数30人,其中专业技术人员27人,工勤人员3人,退休职工4人。

    四、2017年部门预算收支情况

    (一) 基本支出情况

2017年部门预算支出420.97万元,其中工资福利367.89万元,商品和服务收入26.85万元,对个人和家庭的补助26.23。

    (二) 项目支出情况(无)

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

426.47

一、本年支出

(一)一般公共预算

 

(一) 一般公共服务支出

1、本级财力

420.97

(二) 外交支出

2、专项收入

 

(三) 国防支出

3、执法办案补助

 

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

 

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

 

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

 

(八) 社会保障和就业支出

69.55

(三)国有资本经营预算

 

(九) 医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转

5.5

(十) 节能环保支出

 

 

(十一) 城乡社区支出

 

 

(十二) 农林水支出

215.74

 

 

(十三) 交通运输支出

 

 

(十四) 资源勘探信息等支出

 

 

(十五) 商业服务业等支出

27.19

 

 

(十六) 金融支出

 

 

(十七) 援助其他地区支出

 

 

 (十八) 国土海洋气象等支出

 

 

(十九) 住房保障支出

25.88

 

 

(二十) 粮油物资储备支出

 

 

(二十一) 预备费

 

 

(二十二) 其他支出

88.11

 

 

二、结转下年

 

收入总计

426.47

支出总计

426.47

 

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

420.97

420.97

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

行政事务

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

202

外交支出

 

 

 

20201

外交管理事务

 

 

 

2020101

行政运行

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

367.89

367.89

 

 

 

 

 

30101

基本工资

105.24

105.24

 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

55.4

55.4

 

 

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

 

 

 

 

30104

绩效

55.1

55.1

 

 

 

 

 

……

其他工资福利

82.61

82.61

 

 

 

 

 

……

医疗保险费

69.54

69.54

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

26.85

26.85

 

 

 

 

 

30201

办公费

18.6

18.6

 

 

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

30203

交通费

3.5

3.5

 

 

 

 

 

……

福利费

0.26

0.26

 

 

 

 

 

……

工会费

4.31

4.31

 

 

 

 

 

……

培训费

0.12

0.12

 

 

 

 

 

 

退休公用

0.06

0.06

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

26.23

26.23

 

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

 

 

 

30303

抚恤金

0.34

0.34

 

 

 

 

 

30304

住房公积金

25.89

25.89

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420.97

420.97

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

 

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

四、事业收入

426.47

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

69.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

215.74

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

27.19

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、预备费

 

 

二十二、其他支出

88.11

收入总计

426.47

支出总计

426.47

 

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

上年结转

科目编码

项目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

426.47

420.97

 

 

 

 

 

5.50

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

 行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2010103

机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

202

外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20201

外交管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2020101

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

2020102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2020103

机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

426.47

420.97

 

 

 

 

 

5.50

 

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

426.47

426.47

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

2010103

机关服务

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

202

外交支出

 

 

 

20201

外交管理事务

 

 

 

2020101

行政运行

 

 

 

2020102

一般行政管理事务

 

 

 

2020103

机关服务

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

426.47

426.47

 

 

文山市林业技术推广站

单位2017年 “三公”经费预算情况说明

文山市林业技术推广站2017年“三公”经费财政拨款预算安排2万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数明显下降。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2017年文山市林业技术推广站无出国(境)经费预算。

二、公务用车购置及运行费

2017年,文山市林业技术推广站安排公务用车购置及运行费0万元。其中:购置费0万元、运行费0万元,

三、公务接待费

2017年,文山市林业技术推广站安排公务接待费预算2万元,基本与2016年预算持平。主要用于完成林业技术推广、异地林、城市面山规划、林地调查评估、采伐作业设计、退耕还林工作等(工作)所发生的费用。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

2017年文山市文山市林业技术推广站“三公”经费预算财政拨款情况表

部门:

 

 

 

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

2

6

-4

-67%

1.因公出国(境)费

0

0

0

 

2.公务接待费

2

2

0

0%

3.公务用车购置及运行

0

4

-4

-100%

其中:(1)公务用车购置费

 

 

0

 

(2)公务用车运行费

0

4

-4

-100%

 

 

 

 

       文山市林业技术推广站

                            2017年3月29日

 

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