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文山市扶贫开发局2017年预算编制说明和 “三公”经费预算情况说明

 发布日期:2017年03月31日  作者:  点击数:36次   资料来源:

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、2017年“三公”经费预算情况说明


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市扶贫开发计划。

(2)根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟定全市扶贫开发的规划和计划。

(3)贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全市扶贫状况的监测和统计。

(4)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实市直机关挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作工作。

(二)2017年重点工作任务

2017年,我市的脱贫攻坚工作任务更加繁重,全面落实习近平总书记扶贫开发战略思想和考察云南时的重要讲话、东西部扶贫协作座谈会精神,协调推进“四个切实”、“六个精准”、“五个一批”战略布局落实,以贫困地区跨越式发展和贫困群众脱贫致富为核心,以区域发展与精准扶贫精准脱贫相结合为路径,以改革创新为动力,大力实施我市新时期扶贫开发“33686”行动计划,确保2017年度完成投入各类扶贫资金近15亿元,实施1个贫困镇15个贫困村脱贫出列,16667贫困人口脱贫退出,重点抓好以下11项工作。一是切实加强领导,压实工作责任。充分认清扶贫开发工作面临的形势和任务,动员和督促全市各级各部门把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来,把脱贫攻坚作为发展头等大事和第一民生工程,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚决落实好党政一把手是脱贫攻坚“第一责任人”的责任,把脱贫攻坚扛在肩上,研究部署脱贫攻坚重大事宜,确保脱贫工作力度不减,争创脱贫攻坚新成绩。二是认真做好贫困退出自查考核工作。对照贫困人口、贫困村、贫困乡(镇)脱贫退出标准和程序,围绕“两不愁、三保障”,突出基础设施、公共服务、到户政策措施、群众满意度和档案资料管理等重点,认真做好2016年度贫困退出自查考核工作。并对精准识别、大数据管理系统信息录入、档案管理、作战图一并进行检查。三是全力抓好易地扶贫搬迁项目建设。2017年,实施易地搬迁项目14个,1407户5415人(建档立卡户957户3525人),规划总投资3.09亿元,重点抓好三七产业园区登高片区易地搬迁集中安置住房项目,确保2017年10月底交房,12月底入住。按照“时间倒排、目标倒逼、责任倒追,锁定对象、分类施策、挂图作战”的工作思路抓好项目建设。同时,抓好未进入易地搬迁规划农民集中住房项目建设,项目建设15个,安置总户数1750户共7072人(建档立卡户100户413人),规划总投资2.77亿元。四是着力抓好贫因户危房改造(就近改造)项目建设。计划投入2.5296亿元,完成17个乡镇(街道)125个村委会898自然村8432户31470人贫因农户危房改造(就近改造)项目建设任务。依托市纪委、市委、市政府督查室加强督查,跟踪问效,将危房改造纳入脱贫攻坚工作纪律检查和督查的重点内容,会同住建、扶贫等部门对各乡镇(街道)危房改造进展情况进行跟踪督查和专项纪律检查,对在工作过程中工作作风不实、工作落实不力、工作进度滞后的单位和个人,市委、市政府将依纪依规对有关责任人进行问责。五是全力组织实施专项扶贫。积极与上级部门对接汇报,争取更多财政专项资金投入扶贫攻坚,计划投入资金0.4亿元,主要用于整乡整村推进、革命老区建设、劳动力转移培训、产业扶贫等项目建设,努力实现专项扶贫新跨越。六是继续大力市级财政投入。2017年,计划市级财政投入1亿元,主要用于融资贷款利息及贴息,易地搬迁、整乡整村配套投入,市级自建村、产业扶贫及其他相关民生项目。七是继续抓好挂包帮、转走访工作。进一步完善《文山市驻村工作队管理办法》,发挥驻村工作队的作用,继续将干部职工挂钩联系到贫困户,积极开展“贫困农户走访,工作日记撰写,为驻地办好事实事”等活动,参与矛盾纠纷调解,将“挂包帮、转走访”工作进一步引向深入,取得实效。八是着力抓好产业发展,确保贫困户如期脱贫。按照“5万元以下,3年期内,免抵押担保,基准利率放贷,财政贴息,县建风险补偿金”的扶贫小额信贷政策,充分发挥乡镇(街道)、村、组、基层干部、驻村工作队和帮扶责任人的作用,采取贫困户入股,龙头企业、合作社或能人带动,确保特惠信贷精准扶贫到户政策落到实处。2017年,计划实施小额到户贷款3亿元以上,贫困户享受贴息资金0.15亿元以上,实现了务工、土地流转等收入0.2亿元以上。九是扎实抓好贫困村基础设施建设项目。为改善生产生活条件,提高群众自我发展能力和自身造血功能,使道路条件明显提升,人居环境和社会事业更加完善,经济发展实力显著增强。2017年,按照《文山州文山市贫困村基础设施建设项目可行性研究报告》,投入6.5亿余元(国开行融资5亿元),完成7个乡镇27个建档立卡贫困村的村组道路等基础设施建设。十是凝聚各方合力,构建大扶贫格局。认真落实中办、国办《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》,努力拓宽扶贫协作、经济技术交流合作的空间,争取在产业合作、劳务输出、人才支援、社会动员等方面取得新成效。计划在2017年争取上海对口协作、哈电集团等定点挂钩和社会援助等资金0.15亿元,主要用于产业扶贫、基础设施等民生项目。十一是强化项目管理,确保资金安全。认真落实“目标、任务、资金、权责”四到县的要求,从思想观念、工作方式等方面落实“四到县”要求。认真履行职责,做好督促、指导、检查工作。抓好扶贫项目资金的使用管理,抓好项目实施的检查指导,加强扶贫资金阳光化管理,加快项目实施进度。在扶贫项目资金使用和管理上,严格执行《财政扶贫资金管理办法》、《财政扶贫资金报帐制管理办法》及“三制度一公示”和“四个对应”等措施。充分发挥群众的主体作用和扶贫项目实施的监督作用,切实保证群众的知情权和参与权,确保扶贫资金、扶贫物资管理公开、透明,坚决杜绝挤占、挪用扶贫资金的行为,对任何形式的挤占挪用、截留滞留、虚报冒领、挥霍浪费行为,坚决从严惩处、绝不姑息迁就。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算总收入497.86万元,其中:基本收入494.78万元,项目收入3.08万元。预算总支出497.86万元,其中:基本支出494.78万元,占基本支出的99.38%,项目支出3.08万元,占总支出0.62%。

三、部门基本情况

我局下设9个科室,分别是:综合科、督查科、项目管理科、小额信贷扶贫科、产业化扶贫科、劳动力转移培训科、易地扶贫开发科、社会帮扶和老区开发建设科、规划科。

我局人员编制为31人,实际在职人员有35人,退休人员6名。现设立局长1名,副局长4名,

四、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况

2017年用于保障文山市扶贫开发局机构支出运转的基本支出494.78万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出419.19万元,占基本支出的84.72%;商品和服务支出40.56万元,占基本支出的8.20%;对个人和家庭的补助35.03万元,占基本支出的7.08%。

(二)项目支出情况

2017年项目支出3.08万元。主要用于公务用车运行维护经费项目支出。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

文山市扶贫开发局2017年“三公”经费财政拨款预算安排22万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13万元,公务接待费9万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数明显下降。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2017年文山市扶贫开发局根据预算安排,拟安排出国(境)费预算0万元。

2、公务用车购置及运行费

2017年,文山市扶贫开发局安排公务用车购置及运行费13万元。其中:购置费0万元、运行费13万元,较2016年预算下降0.5万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2017年,文山市扶贫开发局安排公务接待费预算9万元,较2016年预算下降0.5万元。主要用于完成易地扶贫搬迁、新农村建设、和其他各项扶贫工作所发生的费用。

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