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文山市规划局2016年度部门决算公开

 发布日期:2017年09月27日  作者:  点击数:54次   资料来源:文山市规划局

第一部分 单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家和省、州、市关于城乡规划(含风景名胜区规划)、勘察测绘的法律、法规和各项方针、政策;研究拟订全市城乡规划事业的政策措施、中长期规划;拟订城乡规划的有关文件;综合协调全市城乡规划工作并负责组织实施。

㈡负责编制、调整、修订、论证、审核、报批全市城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专业(项)规划;负责市级风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、旅游景区规划的审核、报批;负责指导乡镇及村庄规划编制工作。

㈢参与全江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划编制,社会经济发展规划的制定等。

㈣承担城乡规划区(含风景名胜区)各类建设项目的选址、规划方案的论证、审批;负责工程竣工规划验收;核发城市、镇“一书三证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》);核发乡、村庄《乡村建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》;负责城市雕塑、户外广告的方案审核。

㈤承担城市规划区临时用地和临时建设工程规划审批,对改变土地用途进行审核。

㈥承担城乡规划区范围内城市道路及给水、排水、通信、燃气、电力等市政工程的规划审批。

㈦负责规划区内建设工程放线、验线、核线;承担城乡规划、测绘成果资料档案的存档、借阅、保管;承担规划设计资质的备案、管理。

㈧参与规划区内违法违章建设工程的相关工作。

㈨承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(一)部门决算单位构成

文山市规划局单位性质为行政机关,属于文山市人民政府工作部门,内设6个科室,分别为:办公室、规划用地科、规划工程科、编审报批科、工程测绘科、乡镇小城镇规划管理科。现实有职工24人,行政编制数为3人,领导5人,干部职工19人。下属自收自支事业单位文山市城乡规划测绘管理站,编制数3人,职工现有7人;下属财政全额拔款事业单位文山市规划信息心,编制数6人,2016年末职工数2人,财政预算从2017年执行。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市规划局2016年末实有人员编制24人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制6人)。

退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年部门本年度总收入2831.76万元,其中:财政拔款收入374.37万元,占总收入的14%;其他收入2457.39万元,占总收入的86%。上年收入合计1068.47万元,其中财政拔款662.70万元。本年财政拔款收入比上年财政拔款收入减少288.33万元,减幅为44%。其主要原因是其他收入增加,财政拔款减少。

二、支出决算情况说明

2016年部门预算总支出3505.42万元,其中:城乡社区支出2423.34万元,占总支出的 69%;其他支出1082.08万元,占总支出的31%。与上年对比略有增加,主要原因:一是工资增补;规划编制项目投入加大及本年度支付历年拖欠的规划编制项目款。

(一)基本支出情况

2016年用于保障2016单位机构正常运转的基本支出2464.76万元。其中:社会保障和就业支出12.87万元,占基本支出的0.52%;医疗生卫与计划生育支出12.19万元,占基本支出0.58%;城乡社区支出2423.34万元,占基本支出的98.9%。

(二)项目支出情况

2016年项目支出64万元。主要用于安排拔付州住建规划工作经费40万和城乡规划工作经费24万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共服务(类)支出308.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于社会保障和就业支出12.87万元,医疗生卫与计划生育支出12.19万元。

2.项目支出630.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市规划局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元,支出决算为10.86万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置费为0元、运行费支出决算为6.96万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.9万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.6万元,下降1.17%。其中:因公出国(境)费支出决算无增加无减少;公务用车购置为0元、运行费支出决算减少1.32万元,下降1.15%。;公务接待费支出决算减少0.94万元,下降1.24%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,反对铺张浪费,严格控制支出,采取有效措施压缩各项支出,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范各类公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出明显下降。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市规划局2016年机关运行经费支出25.86万元,与上年对比增加5.54万元,增长7.85%,主要原因分析因物价上涨、乡镇规划工作业务量增大,所需办公费、印刷费、差旅费相应增加。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购执行情况:窗体顶端

本单位今年没有政府采购、绩效管理信息,国有资产占有使用情况:本年度末总资产48.07万元,其中固定资产48.07万元 (是办公设备,无房屋、车辆)。单位无债务,。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出 、其他资本性支出等人员经费以外的基本支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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